2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

为河道采砂生产经营提供管理和服务保障，负责本市水域采砂统一管理，组织协调监督检查，执法工作。

（二）机构设置情况

共设内务组、汨罗江组。内河组和湘汨资源开发有限公司

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入952.37 万元，比2017年增加228.52 万元；本年预算总支出 952.37万元，比2017年增加228.52 万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入  952.37  万元，其中：经费拨款 952.37万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 952.37万元，其中基本支出362.37  万元（工资福利支出 332.37 万元、商品和服务支出 30 万元、其他工资福利支出 0.018万元），项目支出 590 万元（项目支出具体内容）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 56万元，比2017年决算数减少4万元，减少 6 %，比2017年预算数减少 8 万元，减少 12.5%。减少原因主要为 严格控制三公经费支出。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 30万元，比2017年增加23.19 万元，原因 单位人员增加 41人 。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

河道砂石综合执法局报财政局.xlsx