2019年度

弼时镇人民政府部门决算

目录

第一部分弼时镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

弼时镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

  为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况：我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算总收入4385万元比2018年决算增加414万元，增加9%。2019年部门决算总支出4385万元比2018年决算增加414万元,增加1.2%。2019年决算收入数比2018年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2019年决算支出数比2018年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4385万元， 其中：财政拨款收入4385万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4385万元，其中：基本支出1974万元，占45%；项目支出2411万元，占55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度部门决算财政拨款收入4385万元比2018年决算增加414万元，增加9.4%。2019年部门决算财政拨款支出4385万元比2018年决算增加414万元，增加9.4%。2019年决算收入数比2018年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2019年决算支出数比2018年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4385万元，占本年支出合计的100%，比2018年增加414万元，增加9.4%主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4385万元，主要用于以下方面：2019年一般公共服务支出1323万元占支出30％，公共安全支出30万元占支出0.7％，教育支出75万元占支出1.5％，节能环保285万元占支出6％，社会保障和就业支出291万元占支出7.5％，医疗卫生与计划生育支出220万元占支出5％，城乡社区支出872万元占支出19.9％，农林水支出1289万元占支出29.4％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4400万元，支出决算数为4385万元，完成年初预算的99%，其中：

1.一般公共服务支出——人大事务——行政运行年初预算数为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出——政协事务——行政运行年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为480万元，支出决算为465万元，完成年初预算的97%。

4. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——机关服务年初预算数为345万元，支出决算为345万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出——财政事务——行政运行年初预算数为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务年初预算数为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出——财政事务——其他财政事务支出年初预算数为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出——纪检监察事务——行政运行年初预算数为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出——纪检监察事务——其他纪检监察事务年初预算数为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算数为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

12. 一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务—机关服务年初预算数为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

13. 一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

14、公共安全支出——司法——行政运行年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%

15、公共安全支出——司法——其他司法支出年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%

16、教育支出——普通教育——其他普通教育年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%

17、社会保障和就业支出——民政管理事务——行政运行年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%

18、社会保障和就业支出——民政管理事务——机关服务年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%

19、社会保障和就业支出——自然灾害生活补助——中央自然灾害生活补助年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%

20、社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出年初预算为137万元，支出决算为137万元，完成年初预算的100%

21、医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务——计划生育机构年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%

22、医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务——其他计划生育事务年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%

23、节能环保支出——减排专项支出——城乡社区支出年初预算为285万元，支出决算为285万元，完成年初预算的100%

24、城乡社区支出——城乡社区管理事务——一般行政管理事务年初预算为347万元，支出决算为347万元，完成年初预算的100%

25、城乡社区支出——城乡社区管理事务——城乡社区环境环境卫生年初预算为525万元，支出决算为525万元，完成年初预算的100%

26、农林水支出——农业——行政运行年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%

27、农林水支出——农业——农业生产支持补贴年初预算为202万元，支出决算为202万元，完成年初预算的100%

28、农林水支出——农业——其他农业支出年初预算为207万元，支出决算为207万元，完成年初预算的100%

29、农林水支出——林业——行政运行年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%

30、农林水支出——林业——其他林业支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%

31、农林水支出——水利——行政运行年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%

32、农林水支出——水利——其他水利支出年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%

33、农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%

34、农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%

35、农林水支出——其他农业水事务支出——其他农业水事务支出年初预算为352万元，支出决算为352万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1974万元，其中人员经费支出1438.1万元，占比73%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计535.9万元，占比27%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出1104万元和对个人和家庭的补助支出334.1万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为62万元，支出决算为60万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2018年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为62万元，支出决算为60万元，完成预算的96%， 比年初预算减少 2万元，减 3%，原因是厉行节约，比2018年决算数减少 3万元，减少4.7 %，原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2018年决算数相等。全年无公务用车公务用车购置费及运行维护费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算60万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为60万元，全年共接待来访团组945个、来宾9458人次，主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

     九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，弼时镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

    项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了弼时镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019 年度机关运行经费支出535.9万元。比年初预算数减少15万元，降低2.7%,主要原因是机关职工食堂费用减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8万元，用于召开干职工大会、党员大会、村级干部大会等会议，内容为镇政府各项中心工作安排部署，党的路线方针执行；开支培训费5.3万元，用于开展党员培训、后备干部培训、各村会计培训等，人数382人，内容为各项业务知识，其他中心工件指导学习。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额598万元，其中：政府采购货物支出105万元,占政府采购支出总额的17.6%，政府采购工程支出427万元，占政府采购支出总额的71.4%，政府采购服务支出66万元，占政府采购支出总额的11%。

（四）国有资产占用情况。占用办工场地1300平方米，办公房屋6栋，会议室、食堂一栋。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

2019年汨罗市弼时部门决算和“三公”经费决算公开表.xls