2019年汨罗市古培镇部门预算输出表

2019年度部门预算编报说明

目录

一、部门主要职责及机构设置情况。

（一）部门主要职责。

（二）机构设置情况。

二、部门预算单位组成。

三、2019年度部门预算情况说明。

（一）年度收支预算情况。

（二）年度收入预算情况。

（三）年度支出预算情况。

（四）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。

（五）其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。

②年度政府采购支出预算情况。

③国有资产占用情况。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）基本支出

（三）项目支出

五、部门预算公开的表格（见附表）

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

一般公共预算三公经费支出表

财政拨款收支总表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。

（二）机构设置情况

我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

二、部门预算单位组成

我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所。

三、2019年度部门预算情况说明

我部门2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入598.37万元，比2018年增加67.31万元；本年预算总支出598.37万元，比2017年增加67.31万元。变化原因主要是人员调整。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入598.37万元，其中：经费拨款598.37万元。变化原因主要是人员调整。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出598.37万元，其中基本支出 598.37万元（工资福利支出513.41万元、商品和服务支出70.18万元、对个人和家庭的补助14.79万元。变化原因主要是人员调整。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为36万元，比2018年决算数减少0.5万元，减少2 %，比2018年预算数减少0.5万元，减少2%。变化的原因主要是厉行节约。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算70.18万元，比2018年增加0.9万元，原因人员变动。

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出521万元，其中政府采购货物支出521万元,比2018年增加5.6万元，用于广告宣传制作。

③国有资产占用情况。本单位办公用房建筑面积3120平方米。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。本单位对一事一议项目进行了绩效评价，通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预算10表