2023年度汨罗市神鼎山镇人民政府预算

　　目录

　　第一部分  2023年度汨罗市神鼎山镇人民政府预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十二、财政专户管理资金预算支出表

　　二十三、专项资金预算汇总表

　　二十四、非税收入计划表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十七、政府采购预算表

　　二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

　　三十、项目支出绩效目标表

　　三十一、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市神鼎山镇人民政府预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　我单位包含政府机关及5个二级机构, 包含政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

　　二、预算单位构成

　　我单位包含政府机关及5个二级机构。包含政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

　　三、单位收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出等专项经费。注明“本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26表均为空。”

　　汨罗市神鼎山镇人民政府2023年度收支总预算795.66万元，比2022预算增加48.87万元，增加6.54%，主要原因是人员工资、福利提高保障，年度绩效提标。

　　（一）收入预算

　　汨罗市神鼎山镇人民政府2023年度收入795.66万元，其中：经费拨款795.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加48.87万元，原因主要是人员工资、福利提高保障，年度绩效提标。

　　（二）支出预算

　　汨罗市神鼎山镇人民政府2023年度基本支出795.66万元（工资福利支出654.99万元、一般商品和服务支出122.47万元、对个人和家庭的补助支出18.91万元）；本部门预算无项目支出。比2022年预算增加48.87万元，原因主要是人员工资、福利提高保障，年度绩效提标。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算795.66万元，其中：

　　1、一般公共服务--政府办公厅及相关机构事务支出--行政运行。

　　年初预算为621.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为78.15%。

　　2、社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行。

　　年初预算为95.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为12%。

　　3、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗。

　　年初预算为32.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.08%。

　　4、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。

　　年初预算为45.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.76%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为795.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费673.19万元，公用经费122.47万元。

　　（二）项目支出：2023年本单位无项目支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款122.47万元，比上年增加2.54万元，增长2.1%。主要原因是：人员变动，经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数7.3万元，其中，公务接待费7.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加减少6.9万元，降低48.59%，主要原因是：落实过紧日子思想，减少公务接待开支，遵守中央八项规定。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算7.3万元，拟召开50次会议，人数7500人，内容为党建工作会、人民代表大会、镇村工作大会、各项工作推进会；

　　培训费预算0万元；

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额8960万元，其中工程类8860万元，货物类0万元，服务类100万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标795.66万元，其中：基本支出795.66万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格（附后）2023年度汨罗市神鼎山镇人民政府预算公开表.xlsx