营田公共事务服务中心2018年度部门预算编报说明

目录

一、单位概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位组成

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。

2、年度收入预算情况。

3、年度支出预算情况。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。

②年度政府采购支出预算情况。

③国有资产占用情况。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费：

（三）基本支出

（三）项目支出

五、部门预算公开的表格（见附表）

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

一般公共预算三公经费支出表

一、汨罗市营田办事处单位概况

（一）部门主要职能

营田办事处主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。

主要履行以下职能：

1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。

2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济

5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况   

营田办事处设立民生组、实事推进组、政法维稳组及计生组，实行行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

营田办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有营田办事处部门本级。

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 217.99万元，比2017年增加28.76万元；本年预算总支出 217.99万元，比2017年增加28.76万元。

2、年度收入预算情况。2018年年初预算数217.99万元，其中，公共财政拨款210.99万元，上年结转7万元。收入较去年增加28.76万元。原因主要为人员经费预算拨款增加。

3、年度支出预算情况。2018年年初预算数217.99万元，其中，一般公共服务195.99万元，农林水支出22万元。支出较去年增加28.76 万元，主要是增加了人员经费支出。              

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 10.7万元，与2017年决算数持平，比2017年预算数增加0.2万元，原因主要为增加了维稳接待。

5、其他重要事项。

（1）机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 13.3万元，比2017年增加 3.3万元，原因为运行成本增加。

（2）政府采购预算情况

2018年政府采购预算 0万元。

（3）国有资产占用情况                                                 

 2018年本单位固定资产19.84万元，为通用办公设备，2018年度无预算安排。无公务车。

（4）绩效目标设置情况。2017年度绩效目标一般公共预算拨款335.11万元，无重点项目，一般项目包括计生、武装、防汛、社区合计30万元，2018年绩效一般

公共预算安排217.99万元，一般项目包括计生、武装、防汛、社区合计安排22万元。

2018年公共财政拨款收入217.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为195.99万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为22万元，主要用于社区事业发展方面。

五、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年汨罗市营田办事处部门预算公开.xlsx