索引号 12332211/2019-1479656 发布机构 汨罗市 公开范围 全部公开
生成日期 2019-02-15 公开日期 2019-02-15 公开方式 政府网站

汨罗市营田办事处2019年度部门预算公开表

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汨罗市营田办事处2019年度部门预算

编报说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责    
    营田办事处主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策,促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能:
    1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导。
    2、加强经济建设,研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。
    3、加强社会管理,抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
    4、提供公共服务,坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济。
    5、维护社会稳定,抓好全镇精神文明和民主法制建设。
    6、加强基层组织管理,抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
    7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。
    8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况
   营田办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位

(三部门预算单位构成

营田办事处设立了民生组、实事推进组、政法维稳组、及计生组。 实行行政事业单位会计制度。

 

二、2019年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入 349.17万元,比2018年增加 131.18万元;本年预算总支出 349.17 万元,比2018年增加131.18 万元。变化原因主要是芦苇场补偿款100万元由我办预算。,社区经费增加8万元,及车补14.82万元,其余为工资提标部分。         

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入349.17万元,其中:经费拨款345.17万元,上年度结余4万元。变化原因主要是芦苇场100万补偿款由我办预算,社区经费增加8万,车补14.82万元及工资提标7万。                   。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出   349.17 万元,其中基本支出    219.17万元(工资福利支出185.63万元、商品和服务支出 32.32 万元、对个人和家庭补助支出 1.22 万元),增加原因是车补增加14.82万元项目支出  130 万元(芦苇场工资支出64万元、医保支出11万元、养老保险支出25万元,新港社区经费12万元、航运社区经费13万元、营田办计生、武装、防汛5万元)。变化原因主要是芦苇场基本保障预算由我办预算,社区经费增加8万。  

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 8.2万元,比2018年决算数减少    0.03万元,减少 0.3 %,比2018年预算数减少2.3 万元,减少22 %。变化的原因主要是节约接待费。          。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算  32.32 万元,比2018年增加19.02万元,原因是车补到14.82万元,其余为运行经费由0.6万元/人提标到8000/人。      。   

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位无政府采购预算支出。      

③国有资产占有情况。                                             本单位占地面积2000平方米 ,办公用房建筑300平方米面积,但都不属我办资产,由城投公司所有,我办办公通用设备22.23万元。 .

 

三、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

四、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

8、项目支出预算总表

9、项目支出预算明细表(A)

10、项目支出预算明细表(B)

11、项目支出预算明细表(C)

12、政府性基金拨款支出预算表

13、“三公”经费预算公开表

14、非税收入计划表

15、上年结转支出预算表

16、政府采购预算表

17、单位人员情况表   18、部门支出总体情况表(政府预算)

19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26、上年结转支出预算表(政府预算)

27、财政拨款收支总体情况表

28、整体支出绩效目标表

29、项目支出绩效目标表

 

                         营田办事处2019预算公开表.xls