索引号 12332211/2019-1593037 发布机构 汨罗市 公开范围 全部公开
生成日期 2019-02-05 公开日期 2019-02-05 公开方式 政府网站

营田办事处2019年度部门预算公开

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汨罗市营田办事处2019年度部门预算

编报说明


一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

营田办事处主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策,促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能:

1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导。

2、加强经济建设,研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3、加强社会管理,抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、提供公共服务,坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济。

5、维护社会稳定,抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、加强基层组织管理,抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我办设立了民生组、实事推进组、政法维稳组、及计生组。

二 、部门预算单位构成

营田办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位,实行政府会计制度。

三、2019年度部门收支总体情况

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入 349.17万元,比2018年增加 131.18万元;本年预算总支出 349.17 万元,比2018年增加131.18 万元。变化原因主要是芦苇场补偿款100万元由我办预算。,社区经费增加8万元,及车补14.82万元,其余为工资提标部分。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的22、23、24、25表均为空。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入349.17万元,其中:经费拨款345.17万元,上年度结余4万元。变化原因主要是芦苇场100万补偿款由我办预算,社区经费增加8万,车补14.82万元及工资提标7万。 。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

我部门2019年度支出 349.17 万元,其中基本支出 219.17万元(工资福利支出185.63万元、商品和服务支出 32.32 万元、其他工资福利支出 1.22 万元),增加原因是车补增加14.82万元。

(二)项目支出

项目支出 130 万元(芦苇场工资支出64万元、医保支出11万元、养老保险支出柏万元,新港社区经费12万元、航运社区经费13万元、营田办计生、武装、防汛5万元)。变化原因主要是芦苇场基本保障预算由我办预算100万元,用于职工基本生活保障,维护了职工稳定,社区经费增加8万。 。

五、其他重要事项。

1、机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 32.32 万元,比2018年增加19.02万元,原因是车补14.82万元,其余为运行经费由0.6万元/人提标到0.8万元/人。 。

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 8.2万元,比2018年决算数减少 0.03万元,减少 0.3 %,比2018年预算数减少2.3 万元,减少22 %。变化的原因主要是节约接待费

年度政府采购支出预算情况。2019年度单位无政府采购预算支出。

4、国有资产占有情况。 本单位占地面积2000平方米 ,办公用房建筑300平方米面积,但都不属我办资产,由城投公司所有,我办办公通用设备22.23万元。 5、重点项目预算的绩效目标及绩效情况

重点项目支出 100 万元,目标用于汨罗市芦苇场职工工资支出64万元、医保支出11万元、养老保险支出25万元。绩效是芦苇场职工的基本保障得以解决,维护了职工稳定 。

三、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


四、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

8、项目支出预算总表

9、项目支出预算明细表(A)

10、项目支出预算明细表(B)

11、项目支出预算明细表(C)

12、政府性基金拨款支出预算表

13、“三公”经费预算公开表

14、非税收入计划表

15、上年结转支出预算表

16、政府采购预算表

17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)

19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26、上年结转支出预算表(政府预算)

27、财政拨款收支总体情况表

28、整体支出绩效目标表

29、项目支出绩效目标表

 营田办事处2019年度部门预算公开省模2.xlsx