目 录

　　第一部分 汨罗市营田公共事务服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分汨罗市营田公共事务服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　营田公务中心主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：

　　1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。

　　2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

　　4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

　　5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。

　　6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

　　7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

　　8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市营田公共事务服务中心单位内设机构包括：办公室、政工人事股、社会事务股、财计股。

　　（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市营田公共事务服务中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计372.53万元。与上年相比，增加4.52万元，增长1.23%，主要是因为人员异动增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计372.53万元，其中：财政拨款收入371.14万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余1.39万元，占0.37%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计372.53万元，其中：基本支出236.15万元，占63.39%；项目支出136.39万元，占36.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计372.53万元，与上年相比，增加4.52万元,增长1.23%，主要是因为人员异动增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出372.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.52万元，增长1.23%，主要是因为人员异动增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出372.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.98万元，占91.80%；卫生健康（类）支出3万元，占0.81%；城乡社区（类）支出5万元，占1.34%;农林水（类）支出10万元，占2.68%；住房保障支出12.55万元，占3.37%。

　　(三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为300.61万元，支出决算数为372.53万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

　　年初预算为163.06万元，支出决算为175.99万元，完成年初预算107.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动及增资。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为115万元，支出决算为124.39万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区经费。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为27万元，完成年初预算的270%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加奖金及网络维修维护费。

　　4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出 （项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区经费。

　　5、卫生健康（类）支出公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年度防疫经费。

　　6、城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境（项 ）

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环境卫生临时人员工资5万元。

　　7、农林水（类）支出水利（款）防汛（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了芦苇场社保费。

　　8、住房保障（类）支出住房改革（款）住房公积金（项）

　　年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出236.15万元，其中：人员经费179.96万元，占基本支出的76.21%,主要包括基本工资77.88万元、津贴补贴0.18万元、奖金10.75、绩效工资48.21万元、养老保险缴费12.73万元、医疗保险缴费8.2万元、其他社会保险7.47万元、住房公积金12.55万元、遗属生活补助1.99万元；公用经费56.19万元，占基本支出的23.79%，主要包括办公费3.24万元、印刷费6.8万元、咨询费0.08万元、水费0.65万元、电费0.76万元、邮电费0.77万元、差旅费0.7万元、维修（护）费2.47万元、会议费2.15万元、培训费0.18万元、公务接待费4.39万元、劳务费2.03万元、委托业务费0.6万元、工会经费5万元、其他交通费12.89万元、其他商品和服务支出13.48万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的51.65%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的51.65%，决算数小于预算数的主要原因减少接待开支，与上年相比减少2.41万元，减少35.44%,减少的主要原因是减少接待开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.39万元，全年共接待来访团组76个、来宾人次420，主要是维稳协调发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市营田公共事务服务中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费2.15万元，用于召开会议，人数312人，主要内容为维稳协调会议及党员会议；开支培训费0.18万元，用于开展党员培训，人数110人，内容为党员教育。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府无采购支出。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，单位报告中都是一级项目，二级项目0个 ，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的73.32%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对汨罗市营田公共事务服务中心“汨罗市芦苇场补偿款”1个项目开展了部门评价 ，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，芦苇场职代会对项目决策，管理不仅做到了心中有数，还以会议纪要方法让全体职工放心。有明确目标，保职工吃饭问题，保养老及医疗保障。对项目绩效也满意。让职工安心，稳定了人心，无人越级上访，带头闹事，也保证了辖区的平安。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对汨罗市营田公共事务服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出372.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。抓好社会事业和乡村基础设施建设。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“汨罗市芦苇场补偿款”1个项目绩效自评结果。

　　“汨罗市芦苇场补偿款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是具体使用及管理情况为：项目资金100万，资金由我办分批次拨付给芦苇场，以保证职工最低工资及社保缴纳。其中：基本工资66万，养老保险金29万，医疗保险金5万。二是项目组织实施情况：为了维护芦苇场稳定，芦苇场的场长由办事处领导兼任，但不再在芦苇场领取工资，成立职代会，每年4月由职代会成员对上一年度的财务及管理情况进行监督及对下一年度的进行安排，以保证不浪费一分钱，先保证职工基本待遇。发现的主要问题及原因：一是为保障最低社保费缴纳，资金仍有缺口，原因是社保费提标 。下一步改进措施：一是增加资金保障职工最低社保费的缴纳。三是提高绩效指标设置的准确性，提高留守工作的满意度。

　　项目绩效自评综述：项目的主要绩效是保证了芦苇场职工的最低工资及社会保险。让职工安心，稳定了人心，无人越级上访，带头闹事，也保证了辖区的平安。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“汨罗市芦苇场补偿项目”，该项目绩效评价综合得分90分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

    2021年度汨罗市营田公共事务服务中心部门决算公开表.XLS