2016年汨罗市政协部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职能 1、中国人民政治协商会议汨罗市委员会是中国人民爱国同意战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,在决策之前进行协商,并对决策执行过程中的重要问题进行协商。3、对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。5、参与市委、市政府的其他中心工作。
(二)机构设置:内设机构:根据市委编办的批复,设立五委一办:提案委员会、文史学习文教体卫委、经济科技委、联络工作委员会、法制群团人力资源环境委,办公室。无二级机构。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入 482万元,比2015年增加180万元;本年决算总支出 482万元,比2015年增加180万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入 482 万元,全部为财政拨款收入。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出482 万元,其中基本支出 467.6万元(工资福利支出236万元、商品和服务支出118.2万元、对个人和家庭的补助支出113.4万元),项目支出 14.4万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为40.72万元,比2015年决算数减少 5.84万元,减少原因主要为响应政策厉行节约严格公务用车制度。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 23万元,比2015年减少,主要原因是厉行节约减少开支。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位采购决算支出3.44元,其中购买办公家具0.95万元,付办公用电脑、空调2.49万元。
四、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
收入支出决算总表
部门:汨罗市政协 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 482.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 482.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 482.00 | 本年支出合计 | 22 | 482.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 482.00 | 合计 | 26 | 482.00 |
收入决算表
部门:汨罗市政协 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 482.00 | 482.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 482.00 | 482.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 434.00 | 434.00 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 321.00 | 321.00 | ||||||
2010299 | 其他政协事物 | 113.00 | 113.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
20109999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 |
支出决算表
部门:汨罗市政协 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 482.00 | 482.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 482.00 | 482.00 | |||||
20102 | 政协事务 | 434.00 | 434.00 | |||||
2010201 | 行政运行 | 321.00 | 321.00 | |||||
2010299 | 其他政协事物 | 113.00 | 113.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
20109999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市政协 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 482.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 482 | 482 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 482.00 | 本年支出合计 | 23 | 482 | 482 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 482.00 | 合计 | 28 | 482 | 482 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市政协 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 482.00 | 482.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 482.00 | 482.00 | ||
20102 | 政协事务 | 434.00 | 434.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 321.00 | 321.00 | ||
2010299 | 其他政协事物 | 113.00 | 113.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | ||
20109999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市政协 单位:万元
经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 482.00 | 349.40 | 132.60 | |
301 | 工资福利支出 | 236.00 | 236.00 | |
30101 | 基本工资 | 140.00 | 140.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 70.00 | 70.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 118.20 | 118.20 | |
30201 | 办公费 | 7.50 | 7.50 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 12.00 | 12.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 20.00 | 20.00 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 28.70 | 28.70 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他一般商品和服务支出 | 33.50 | 33.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 113.40 | 113.40 | |
30301 | 离休费 | 14.68 | 14.68 | |
30302 | 退休费 | 58.72 | 58.72 | |
30304 | 抚恤金 | 0.77 | 0.77 | |
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费 | 11.60 | 11.60 | |
30309 | 奖励金 | 1.87 | 1.87 | |
30311 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.40 | 10.40 | |
399 | 其他支出 | 11.00 | 14.40 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:汨罗市政协 单位:万元
项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
一、支出合计 | 40.72 | |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 28.69 | |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 28.69 | 响应党中央“厉行节约”的号召与上年相比减少5.84 |
3.公务接待费 | 12.03 | 与上年对比增加2.56 |
二、相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | ||
5.公务接待批次(批) | 230 | |
6.公务接待人数(人) | 1022 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市政协 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||