2016年组织部部门决算编报说明
第一部分 部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
负责全市的组织队伍建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。
1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序，负责全市干部工作的宏观管理。
2、对市委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理市委向市人大推荐干部的工作；办理市委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责部分干部的交流工作；办理市管干部工资评定审批手续和出国出境手续。
3、制定全市干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。
4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。
5、规划指导全市干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织市委管理的干部和组织、人事部门负责人的教育培训。
6、指导全市人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。
7、指导、管理全市组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理市委管理的领导干部的有关问题。
8、协助管理省直在汨单位领导班子和领导干部。
9、组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》；负责市级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。
10、负责党员、干部的来信来访工作。
11、负责党员和干部的统计工作；负责市委管理的干部的档案管理，并指导全市干部档案管理工作。
12、宏观指导离退休干部工作，办理市委管理的干部的离退休审批手续。
（二）机构设置
我单位包含中共汨罗市委组织部机关和中共汨罗市委党校及中共汨罗市委党员干部教育中心两个二级机构。全部由财政全额拨款，执行行政单位会计制度。中共汨罗市委党校为独立核算单位，党员干部教育中心则由部机关统一管理。中共汨罗市委组织部机关下设：办公室、干部室、党建室、干部监督室、干部信息办、公务员管理办、远程教育办、基层办、两新办、党代表联络办。
（三）人员情况
我单位现有人员编制27名，其中部机关行政编制21名，党员干部教育中心参公事业编制6名，2016年末实有人数31人（其中：在职26人，退休5人）。
公务用车编制数2辆，实有数2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共决算财政拨款支出决算表》、《一般公共决算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金决算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
（一）部门收支总体情况
年度收支决算情况：我部门2016年度决算总收入591.05万元，其中：财政拨款收入562.05万元，占本年收入的95%，上年结转29万元，占本年收入的5%；本年决算总支出591.05万元，比2015年增加32.71万元。增长的主要原因是实行工资改革，从2014年10月开始补发工资津贴。
（二）机关运行经费安排情况说明
2016年机关运行经费决算388.97万元，具体支出情况如下：
基本支出64.09万元，占本年支出的10.8%，主要是商品和服务支出和其他资本性支出。
项目支出324.88万元，占本年支出的55%，主要是市镇两绵换届支出、“三类人员”考试支出、地下党员生活费支出，公务员管理、招录及人才工作支出，“七一”表彰支出，人事档案支出、大学生村官工作支出，干部考察考核支出，基层党建工作支出，远程教育工作支出，干部培训支出。
（三）“三公”经费决算说明
我部2016年度一般公共决算拨款“三公”经费决算51万元，比2015年决算数减少0.9万元，减少0.02％。
1、公务接待费35万元，较2015年减少0.2万元，主要是机关认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。
2、因公出国（境）0元，公务用车购置0元，公务车辆运行费16万元，较2015年减少0.7万元，主要是厉行节约。
（四）2016年度政府采购支出决算情况
2016年度本部门政府采购2.52万元，全部为政府采购货物支出。
第四部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和工作目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市委组织部 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 591.05 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 591.05 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 591.05 | 本年支出合计 | 22 | 591.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 591.05 | 合计 | 26 | 591.05 |
收入决算表
部门：汨罗市委组织部 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 591.05 | 591.05 | |||||||
| 2013201 | 行政运行 | 148.29 | 148.29 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 139.50 | 139.50 | ||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 177.40 | 177.40 | ||||||
| 2013601 | 行政运行 | 32.76 | 32.76 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.30 | 8.30 | ||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.80 | 0.80 | ||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 84.00 | 84.00 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市委组织部 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 591.05 | 266.17 | 324.89 | |||||
| 2013201 | 行政运行 | 148.29 | 136.57 | 11.72 | ||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 139.50 | 124.75 | 14.75 | ||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 177.40 | 4.85 | 172.55 | ||||
| 2013601 | 行政运行 | 32.76 | 32.76 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.30 | 8.30 | |||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 84.00 | 84.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市委组织部 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 591.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 591.05 | 591.05 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 591.05 | 本年支出合计 | 23 | 591.05 | 591.05 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 591.05 | 合计 | 28 | 591.05 | 591.05 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市委组织部 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 591.05 | 266.17 | 324.89 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 148.29 | 136.57 | 11.72 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 139.50 | 124.75 | 14.75 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 177.40 | 4.85 | 172.55 | |
| 2013601 | 行政运行 | 32.76 | 32.76 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.30 | 8.30 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.80 | 0.80 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 84.00 | 84.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市委组织部 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 266.17 | 202.08 | 64.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 164.13 | 164.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.40 | 76.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.83 | 51.83 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 35.90 | 35.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 64.09 | 64.09 | |
| 30201 | 办公费 | 5.70 | 5.70 | |
| 30202 | 印刷费 | 8.37 | 8.37 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 1.74 | 1.74 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.07 | 4.07 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.07 | 2.07 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.46 | 2.46 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 13.75 | 13.75 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.93 | 0.93 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.56 | 0.56 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.30 | 3.30 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.27 | 2.27 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 7.38 | 7.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.95 | 37.95 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 11.38 | 11.38 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.66 | 10.66 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 | |
| 30311 | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市委组织部 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 51 | 费用减少，厉行节约 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 16 | 费用减少，厉行节约 |
| （1）公务用车购置费 | 0 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 16 | 费用减少，厉行节约 |
| 3.公务接待费 | 35 | 费用减少，厉行节约 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 | |
| 5.公务接待批次（批） | 286 | |
| 6.公务接待人数（人） | 3473 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市委组织部 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||