2016经管局部门决算单位基本情况编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
主要职责
1、负责全市农民负担的监督管理，审核涉农收费方面的文件及收费标准，指导管理农村公益事业一事一议财政奖补工作，监管惠农资金的拨付和使用，查处加重农民负担案、事件。
2、负责农村合作经济组织的财务、会计人员、集体资产管理工作。
3、指导农村家庭承包经营和双层经营体制的稳定和完善工作，探索建立健全土地流转机制。
4、负责农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。
5、机构设置
1、内设机构：办公室；农村集体资产管理股；农民权益维护监督管理股；农村土地承包管理股。 2、人员情况 经管局现在人员编制21名，（其中：参公编制19名，事业编制2名）；实有人员21人（实有人员因到龄退休减少1人，）。退休人员10人，（退休人员比2015年增加1人）遗属1人。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、收支决算情况。2016年总收入587.8万元，其中财政拨款收入198.6万元，项目收入389.2万元。比2015年增加165.8万元，增加28%；2016年总支出587.8万元，其中工资福利支出116.4万元；商品和服务支出14.5万元；对个人和家庭的补助支出67.7万元，其他农业支出389.2万元。比2015年决算增加158.8万元，增加27%。增加原因为人员增资，项目经费有所增加。
2、年度收入决算情况。2016年总收入587.8万元，其中财政拨款收入198.6万元，项目收入389.2万元。
3、年度支出决算情况。2016年总支出587.8万元，其中工资福利支出116.4万元；商品和服务支出14.5万元；对个人和家庭的补助支出67.7万元，其他农业支出389.2万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2016年“三公”经费开支合计4.3万元，其中公务用车运行维护费3.1万元；公务接待费1.2万元。比2015年决算数减少0.9万元，减少17%，比2016年预算数减少0.7万元，减少14%。减少原因主要为厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。2016年度机关运行经费支出14.5万元，比2015年减少0.5万元，主要原因是压缩开支，开源节流。
②年度政府采购支出决算情况。2016年无政府采购支出。
（三）部门决算中存在的问题。 主要存在村集体经济审计、农民负担监管经费不足。今年全市村级换届及合村，都涉及村级财务审计，而今年此项经费只10万元，此项工作难以开展。
（四）改进措施。
一方面局内开源节流，另一方面恳请财政加大村集体经济审计、农民负担监管经费拨款力度。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市农村经营管理局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 587.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 587.80 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 587.80 | 本年支出合计 | 22 | 587.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 587.80 | 合计 | 26 | 587.80 |
收入决算表
部门：汨罗市农村经营管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 587.80 | 587.80 | |||||||
| 2130101 | 行政运行 | 198.60 | 198.60 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 389.20 | 389.20 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市农村经营管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 587.80 | 198.60 | 389.20 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | 198.60 | 198.60 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 389.20 | 389.20 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市农村经营管理局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 587.80 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 587.8 | 587.8 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 587.80 | 本年支出合计 | 23 | 587.8 | 587.8 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 587.80 | 合计 | 28 | 587.8 | 587.8 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市农村经营管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 587.80 | 198.60 | 389.20 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 198.6 | 198.60 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 389.2 | 389.2 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市农村经营管理局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 198.6 | 184.1 | 14.5 | |
| 301 | 工资福利支出 | 116.4 | 116.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.6 | 62.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.8 | 46.8 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 6.2 | 6.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.8 | 0.8 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.5 | 14.5 | |
| 30201 | 办公费 | 4.6 | 4.6 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30206 | 电费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.2 | 1.2 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 3.9 | 3.9 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.1 | 3.1 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.2 | 0.2 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.7 | 67.7 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 37.6 | 37.6 | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.4 | 16.4 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.5 | 0.5 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 13.2 | 13.2 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市农村经营管理局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 4.3 | 开源节流、厉行节约 |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3.1 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 3.1 | |
| 3.公务接待费 | 1.2 | |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |
| 5.公务接待批次（批） | 25 | |
| 6.公务接待人数（人） | 300 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市农村经营管理局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 无 | |||||||