一、部门职责及机构设置情况
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1．贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订全市环境保护政策、规划和规范性文件并组织实施；组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
2．负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。调处污染纠纷，处理污染事故。
3．负责我市污染减排工作。组织开展主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查减排项目任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核。
4．承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责全市建设项目环境影响评价审批，“三同时”制度落实监督检查。
5．负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
6．指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。
7．负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
8．负责环境监测和信息发布工作。执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，编制全市环境状况公报。
9．组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
10．承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。
11．承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位包含汨罗市环境保护局机关和环境监察大队、环境保护监测站两个二级机构，全部为财政全额拨款单位。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入1306.52万元，比2015年增加133.33万元；本年决算总支出1136.31万元，比2015年减少28.88万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入1306.52万元，其中：经费拨款961.3万元、纳入预算管理的非税收入拨款330.3万元、其他收入15万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出1136.31万元，其中基本支出972.7万元（工资福利支出721.7万元、商品和服务支出105.4万元、对个人和家庭的补助支出145.6万元），项目支出125万元（国祯污水处理检测经费5万元，城乡环境治理30万元，污染减排10万元，废弃物电子检测10万元，农村环境整治20万元，再生资源环境整治50万元。）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为87.4万元，比2015年决算数减少0.01万元，减少0.01%，比2016年预算数增加0.3万元，增加3 %。增加原因主要为车辆的维修。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出105.4万元，比2015年减少50.85万元，主要原因是厉行节约 。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购2683.01万元，其中政府采购货物支出166.81万元，政府采购工程支出2516.2万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市环保局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1291.52 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1136.30 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 15.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 1306.52 | 本年支出合计 | 22 | 1136.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 133.10 | 年末结转和结余 | 24 | 303.32 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 1439.62 | 合计 | 26 | 1439.62 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：汨罗市环保局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1306.52 | 1291.52 | 15.00 | ||||||
| 2110101 | 行政运行 | 721.70 | 721.70 | ||||||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 584.82 | 569.82 | 15.00 | |||||
支出决算表
部门：汨罗市环保局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1136.30 | 1112.40 | 23.90 | |||||
| 行政运行 | 721.70 | 721.70 | ||||||
| 一般行政管理事务 | 414.60 | 390.70 | 23.90 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市环保局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1291.52 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1136.3 | 1136.3 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 1291.52 | 本年支出合计 | 23 | 1136.3 | 1136.3 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 133.10 | 年末结转和结余 | 24 | 288.32 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 1424.62 | 合计 | 28 | 1424.62 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市环保局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,136.30 | 1,112.40 | 23.90 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 721.70 | 721.70 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 414.60 | 390.70 | 23.90 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市环保局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1112.40 | 867.30 | 245.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 721.70 | 721.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 379.80 | 379.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 269.40 | 269.40 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 29.80 | 29.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.70 | 42.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 245.10 | 245.10 | |
| 30201 | 办公费 | 11.70 | 11.70 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.50 | 10.50 | |
| 30203 | 咨询费 | 43.00 | 43.00 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.60 | 10.60 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 7.20 | 7.20 | |
| 30214 | 租赁费 | 5.20 | 5.20 | |
| 30215 | 会议费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30216 | 培训费 | 4.90 | 4.90 | |
| 30217 | 公务接待费 | 38.90 | 38.90 | |
| 30218 | 专用材料费 | 4.10 | 4.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.50 | 48.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 32.70 | 32.70 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.60 | 145.60 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 28.10 | 28.10 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 30307 | 医疗费 | 16.30 | 16.30 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.10 | 3.10 | |
| 30311 | 住房公积金 | 87.70 | 87.70 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市环保局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 87.4 | 厉行节约 |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 48.5 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 48.5 | |
| 3.公务接待费 | 38.9 | |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 10 | |
| 5.公务接待批次（批） | 650 | |
| 6.公务接待人数（人） | 65000 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市环保局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||