2017年部门预算公开--农广校

2017年市农广校预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市发展农广校方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农广校发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。

2、负责农广校发展资金的筹集和培训资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农广校的经济调节工作。

3、根据国家、省、市政策，开展新型职业农民培育工程，使农民掌握现代化的科学技能，提高他们的种植亩产，优化他们的作物质量，促进他们的工作效率。

4、根据汨罗市政策，开展劳动力就业技能培训，满足闲职在家的人员和渴望提高自身业务水平的劳动工作者的渴求，促进汨罗市经济发展。

5、开展退伍军人技能培训，根据退伍军人的实际情况，对他们进行相应的帮助，使他们在回到地方之后有一技之长安身立命。

6、负责全市的学历提升，主要针对村干部、退伍军人、及其他有意愿进行学历提升的人群，通过函授、网络教育等模式提高他们的学历。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位包含汨罗市农业广播电视学校。全部为财政全额拨款单位，全部执行事业单位会计制度。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门决算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入75.91 万元，比2016年增加（减少）8.55万元；本年预算总支出73.51 万元，比2016年增加（减少）8.55万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入 75.91万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出75.91万元，其中基本支出75.91万元（工资福利支出64.92万元、商品和服务支出4.8万元、对个人和家庭的补助支出6.19万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为4.2万元，比2016年决算数增加0.15万元，增加3.57 %。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算4.8万元，比2016年增加（减少）1.2 万元，原因人员标准增加。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：农广校                                                                                                                                                单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：农广校                                                                                                                                                单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：农广校                                                                                                                                                单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：农广校                                                                                                                                               单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：农广校                                                                                                                                                单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：农广校                                                                                   单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：农广校                                                                              单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：农广校                                                                                                                                                单位：万元

2017年汨罗市人民政府办公室“三公”经费预算公开表

单位名称：农广校                                                                                                                                               单位：万元