2017年汨罗市人民政府行政科部门预算公开

2017年汨罗市人民政府行政科预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、政府行政科受市人民政府委托，负责政府大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修，负责政府机关绿化工作。

2、负责政府机关计划生育宣全、管理工作；

3、负责全市公共节能减排统计、培训工作，及时真实准确的向上级报送相关数据，同时对节能工作向社会进行宣全发动。

4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现有干职工9人，退休1人，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

    二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入111.28 万元，比2016年增加5.46 万元；本年预算总支出111.28 万元，比2016年增加5.46万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入111.28 万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出111.28 万元，其中基本支出70.28万元（工资福利支出 61.2万元、商品和服务支出 4.81万元、对个人和家庭的补助支出 4.27万元），项目支出41万元（其中：政府机关节能减排6万元、政府机关维护管理35万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 4.05万元，比2016年决算数减少0.05 万元，减少1.2%，比2016年预算数减少 1.65万元，减少29 %。减少原因主要为机关认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 4.81万元比2016年增加0.81万元,主要原因政府机关维护管理费用有所增加 。

   ②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出35 万元，其中政府采购货物支出3 万元，政府采购工程支出30万元，政府采购服务支出 2 万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市人民政府行政科                                                                                                                                      单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市人民政府行政科                                                                                                                                      单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市人民政府行政科                                                                                                                                      单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市人民政府行政科                                                                                                                                      单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市人民政府行政科                                                                                                                                      单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市人民政府行政科                                                                            单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市人民政府行政科                                                                       单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市人民政府行政科                                                                                                                                      单位：万元

2017年政府行政科“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市人民政府行政科                                                                                                                                      单位：万元