2017年中共汨罗市委办公室部门预算公开

中共汨罗市委办公室2017年度预算编报说明

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

市委办是市委的办事机构，是协助市委领导处理市委日常工作的机构。
    1、负责市委日常文书处理；围绕中央、省、岳阳市及汨罗市委的总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与为市委领导同志起草工作报告、讲话文稿；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重要指示和中央、省、岳阳市及汨罗市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；承担市委领导同志的秘书工作。
    2、负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。
    3、负责全市党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责全市保密工作的管理和指导。
    4、负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作。
    5、管理市国家保密局。
    6、管理市史志办。
    7、完成市委交办的其他工作任务。

8、统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。
9、统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工

作。
（二）机构设置情况:

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无二级机构，独立编报预算。市委办内设督查室、政研中心、综合信息室、常委秘书室、总值班室、秘书室、法规室、行财室、工会室、改革办，市委办现有人数53人，其中：在职42人，退休11人。遗属3人。

 二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我单位2017年度预算总收入664.63万元，比2016年增加145.08万元；本年预算总支出664.63万元，比2016年增加145.08万元。

2、年度收入预算情况。我单位2017年度收入664.63万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我单位2017年度支出664.63万元，其中基本支出558.63万元（工资福利支出341.3万元、商品和服务支出175.02万元、对个人和家庭的补助支出42.31万元），项目支出106万元（市委中心工作经费30万元，市委督查专项5万元，小康建设专项经费20万元，市委改革专项经费45万元，市委政研工作专项经费6万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为35.9万元，比2016年决算数增加5.21 万元，增加14.51 %，比2016年预算数减少17.1万元，减少32.26 %。增加原因主要为2016年部分公车运行费用将在2017年结算。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算159.12万元，比2016年增加44.11万元，增加原因：2017年预算增加了公车补贴。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出4.5万元，全部为政府采购货物支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：中共汨罗市委办公室                                                                                                                                        单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：中共汨罗市委办公室                                                                                                                                        单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：中共汨罗市委办公室                                                                                                                                        单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：中共汨罗市委办公室                                                                                                                                        单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：中共汨罗市委办公室                                                                                                                                        单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：中共汨罗市委办公室                                                                             单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：中共汨罗市委办公室                                                                        单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汨罗市委办公室                                                                                                                                        单位：万元

2017年中共汨罗市委办公室“三公”经费预算公开表

单位名称：中共汨罗市委办公室                                                                                                                                      单位：万元