2023年度汨罗市残联部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市残联部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市残联预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要工作职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人民群众组织；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动；为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位设一个一级机构：汨罗市残疾人联合会；两个二级机构：汨罗市残疾人就业中心、汨罗市残疾人辅助器具站。
二、预算单位构成
本年度预算包括：汨罗市残疾人联合会本级；两个二级机构：汨罗市残疾人就业中心，汨罗市残疾人辅助器具站。
三、部门收支总体情况
2023年，我部门预算总收入为 581.7945万元，全部是财政经费拨款。预算总支出为581.7945万元，其中：基本支出360.7945万元（工资福利支出308.3546万元，一般商品服务支出52.4399万元），项目支出221万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出及国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件10，11，15，16，17，18，19表均为空表。
残联2023年度收支总预算581.7945万元，比2022预算增加77.8384万元，增加15.44%，主要原因是本年财政将2022年打报告的项目资金纳入了年初预算。
（一）收入预算
残联2023年度收入581.7945万元，其中：经费拨款581.7945万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加77.8384万元，主要原因是本年财政将2022年打报告的项目资金纳入了年初预算。。
（二）支出预算
残联2023年度基本支出360.7945万元（工资福利支出308.3546万元，一般商品服务支出52.4399万元）； 项目支出221万元（其中残疾人精准康复、残疾人轮椅支出5万元，盲人救济款6万元，困难残疾人救助8万元，扶残助学25万元，残疾人精准康复、残疾人辅助器具专项10万元，乡镇残联理事长全会议支出4万元，残疾儿童康复救助配套经费26万元，残疾人维稳经费3万元，李建保，黄建军50人员补贴1万元，三轮车遗留问题14万元，残疾人状况调查信息更新专项8万元，残疾人无障碍改造专项27万,农村残疾人阳光增收专项计划7万元，残疾人日间照料和居家托养27万元，残疾人就业保障金征收经费50万元）。比2022预算增加77.8384万元，增加15.44%，主要原因是本年财政将2022打报告的项目资金纳入了年初预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算581.7945万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为360.7945万元，占一般公共预算拨款支出比例为62%。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾事业支出（项）
年初预算为221万元，占一般公共预算拨款支出比例为38%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为360.7945万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费308.3546万元，公用经费52.4399万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为221万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其中残疾人精准康复、残疾人轮椅支出5万元，盲人救济款6万元，困难残疾人救助8万元，扶残助学25万元，残疾人精准康复、残疾人辅助器具专项10万元，乡镇残联理事长全会议支出4万元，残疾儿童康复救助配套经费26万元，残疾人维稳经费3万元，李建保，黄建军50人员补贴1万元，三轮车遗留问题14万元，残疾人状况调查信息更新专项8万元，残疾人无障碍改造专项27万,农村残疾人阳光增收专项计划7万元，残疾人日间照料和居家托养27万元，残疾人就业保障金征收经费50万元
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.4399万元，比上年减少1.54万元，降低2.8%。主要原因是2022年有一人办理了退休手续，公用经费有所减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.2万元，降低51.6%，主要原因是财政将本年招待费预算减少了50%。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算3万元，拟召开4次会议，总人数为180人，内容为残疾人康复培训费会议，残疾人信息需求更新培训，残疾人再就业培训，残疾人创业扶持培训等；
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额110万元，为服务类，主要采购残疾人辅助器具及困难残疾人家庭无障碍改造的设施及材料。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆0。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标581.7945万元，其中：基本支出360.7945万元，项目支出221万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出221万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，为残保征收经费30万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
