2018年度汨罗市安全生产监督管理局单位决算
目 录
第一部分 汨罗市安全生产监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市安全生产监督管理局2018年度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市安全生产监督管理局概况
一、部门职责
1、承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门安 全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案， 监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
2、承担市属危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
3、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
4、归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
汨罗市安全生产监督管理局内设机构包括办公室、烟花爆竹股、非煤矿山股、行业股、协调股、法规股、危化股及汨罗市安全生产应急救援指挥中心和汨罗市安全生产监察执法大队2个二级机构。2个二级机构均未独立核算。
（二）决算单位构成。
汨罗市安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市安全生产监督管理局本级及汨罗市应急救援指挥中心和汨罗市安全生产监察执法大队2个非独立预算的二级机构。
第二部分
汨罗市安全生产监督管理局2018年度部门决算表 （见附件）
第三部分
汨罗市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市安全生产监督管理局2018年度收支总计459万元，与2017年相比减少621.73万元，减少143.45%，主要原因是本年度项目支出减少。支出总计459万元，较上年决算数减少621.73万元，降低143.45%，主要原因是本年度的项目支出较上年决算数减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计459万元，其中：财政拨款收入459万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计459万元，其中：基本支出387万元，占84.31%；项目支出72万元，占15.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收支共计459万元，比2017年减少621.73万元，降低143.45%，主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出459万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少621.73万元，减少143.45%，主要是因为项目支出减少.
（二）财政拨款本年支出决算结构情况
汨罗市安全生产监督管理局 2018年度财政拨款支出459万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出182万元，占39.65%；公共安全支出128万元，占27.88%；社会保障和就业支出55万元，占8.34%；资源勘探信息等支出94万元，占24.13%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为430.26万元，支出决算数为459万元，完成年初预算的106.34%，其中：
1、一般公共服支出（类）党委办公及相关机构事务（款）其他党委办公及相关机构事务支出（项）
年初预算为81万元，，支出决算为81万元，完成年初预算的100%，占本年支出的17.6%。预算数等于决算数。
2、一般公共服支出（类）党委办公及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为101万元，，支出决算为101万元，完成年初预算的100%，占本年支出的22%。预算数等于决算数。
3、公共安全支出（类）司法支出（款）其他司法支出（项）
年初预算128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%，占本年支出的28%。预算数等于决算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算26.26万元，支出决算55万元，完成年初预算的152.3%，占本年支出的12%。决算大于预算的原因是人员增加，相应的社保费用增加。
5、资源勘探工业信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）
年初预算12.3万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%，占本年支出的2.68%。预算数等于决算数。
6、资源勘探工业信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）
年初预算18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%，占本年支出的4.1%。预算数等于决算数。
7、资源勘探工业信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）
年初预算17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%，占本年支出的3.83%。预算数等于决算数。
8、资源勘探工业信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）
年初预算45.5万元，支出决算为45.5万元，完成年初预算的100%，占本年支出的9.79%。预算数等于决算数。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计387万元，其中：人员经费合计341.5万元，占比88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计45.5万元，占比12%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算为8.25万元， “三公”经费决算总计8.23万元，其中公务接待费8.23万元，完成预算的97%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为8.25万元，支出决算为8.23万元，完成预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家政策，厉行节约的原则，与上年相比减少0.5万元，减少6%,减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约的原则。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化，主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.23万元，全年共接待来访团组160个、来宾1650人次，主要是安全生产检查、督查、考核等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位归口政府公务用车平台统一管理的公务用车保有量为1辆，无相关运行维护费用。开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市安全生产监督管理局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市政务中心门户网站上进行了公开。 2018年，我局严格落市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出45.5万元，比年初预算数增加5万元，增加11%，主要原因是：安全监督经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费5万元，用于召开省、市、及乡镇安全生产会议，人数300人，内容为安全生产相关工作；开支培训费0万元，人数0人。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，无其他用车主；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2018年度政府性基金预算无收入支出决算情况。
第五部分
附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
部门(单位)名称 汨罗市安全生产监督管理局
预算编码 701001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2019 年 5 月15 日
汨罗市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
彭琼 |
联络电话 |
5172110 |
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人员编制 |
30 |
实有人数 |
34人 |
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职能职责概述 |
主管全市烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山、八大行业及职业健康责任范围内工作 |
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年度主要工作内容 |
任务1：安全生产大检查 任务2：执法能力大提高 任务3：隐患治理 任务4：安全生产宣传教育培训 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2018年安监局总体运行情况正常，2018年市委、市政府领导高度重视安全生产工作，获得了岳阳市安全生产先进单位奖励。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
430.26 |
3 |
377.26 |
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50 |
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1、局机关 |
430.26 |
3 |
377.26 |
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50 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
430.26 |
308.26 |
262.94 |
45.32 |
122 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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6 |
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8 |
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1、局机关 |
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6 |
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8 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
91.65 |
91.65 |
0 |
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1、局机关 |
91.65 |
91.65 |
0 |
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2、二级机构 |
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五、评价报告综述（文字部分） 今年来，在市委、市政府的正确领导和岳阳市局的精心指导下，我们大力弘扬“一线工作法”，坚持把安全生产作为必须坚守的底线、不可逾越的红线，居安思危，警钟长鸣，确保了全市安全生产形势持续稳定向好，安全生产工作进入岳阳市先进县市行列。 一、强化底线思维，责任体系更加健全。牢牢抓住责任主线，努力构建抓得实、管长远的工作机制。一是坚持高位推动。今年来，汨罗市委市政府共召开市委常委会议3次、政府常务会议4次、全市性安全生产工作专题会议18次，组织学习安全生产政策法规，听取安全生产工作情况汇报，专题研究安全生产工作，协调解决安全生产工作中的具体困难和问题。喻文书记、平波市长等领导按照“四不两直”要求，经常深入部门、乡镇、重点工程、建设项目和企业生产现场，开展安全生产督导检查，各镇各部门单位主要负责人、分管负责人带队检查安全生产工作机制实现常态化。二是强化责任意识。严格落实“党政同责、一岗双责”要求，认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》。深化“落实企业安全生产主体责任年”活动，督促引导企业依法履行安全责任，倒逼企业落实主体责任，全市企业安全生产责任体系“五落实五到位”规定进一步落细。三是完善体制机制。6月份，率先在岳阳研究出台《汨罗市各级各部门安全生产工作责任清单》《汨罗市各级领导干部安全生产责任清单》，进一步厘清安全生产监管职责边界。修订下发《2018年度安全生产目标管理考核办法》和细则，严格落实安全生产“黄牌警告”“一票否决”制。市安委办会同市委督查室、市政府督办室开展联合督查3次，下发督查通报2次，通报批评单位（乡镇）8个，集中约谈重大事故隐患整改工作不力单位主要负责人14人次。 二、坚持依法治安，专项整治扎实推进。以“立案起数、罚款数量、行政拘留和刑事拘留人数”为重点，扎实推进重点行业领域专项整治。一是“两大行动”有成效。“打非治违百日攻坚”和安全监管“强执法防事故”行动期间，共组织执法行动3498次，检查企业6005家，立案调查安全生产非法违法行为392起，经济处罚770余万元，责令停产停业、停止建设132家，取缔关停164家，曝光非法违法行为27起，行政拘留违法行为人60人，追究刑事责任19人。二是“打非治违”有力度。小散乱废作坊关停方面，共关闭非法小散乱废企业、麻石加工小作坊等生产经营单位1227家。烟花爆竹打非治违方面，共查获烟花爆竹非法储存窝点18个，收缴烟花7031件，爆竹29284挂，价值约150万元，拘留违法行为人12人。危险化学品方面，共下发行政处罚决定书78份，取缔非法生产经营企业3家，责令停产停业整顿1家，约谈企业主要负责人2人。交通安全专项整治方面，共查纠乱停乱靠交通违法行为22865起，查处各类校车交通违法186起，查扣“三无”摩托车1510台。消防安全整治方面，临时查封58家，责令“三停”33家，罚款95.8万元；岳阳市挂牌督办的汨罗市丽都汇夜总会、湖南汨罗农村商业银行股份有限公司重大火灾隐患按期整改销号。 三、推进科技兴安，安全基础不断夯实。不断加大安全生产投入力度，夯实安全生产基础基础，风险隐患防控能力明显提升。一是人防能力有效提升。学习推广奇家岭安全监管做法，按照“横向到边、纵向到底”的要求，各镇均配齐配强村（社区）级安全生产信息员，建立领导干部督查企业安全生产责任体系，构建起横向到边、纵向到底的安全生产大网格，织密织牢安全生产监管网。二是物防能力有效提升。省、岳阳市督查交办的名山渡口、周家垅渡口、S308线道路交通安全、森科有色金属和五祥有色金属两家工贸企业共5个安全问题和隐患，已全部整改落实到位。全市15个镇安监站阵地建设、行政执法、应急处置等设施设备进一步配备完善。引导支持企业采用先进技术和管理方式，淘汰落后产能，投入300多万元实施整体搬迁的城南液化气站已按照安全标准化要求完成升级改造；非煤矿山企业全部关停后，重新招投标的3家非煤矿山企业经严格的安全评审，安全生产软、硬件条件都得到了明显改善。三是技防能力有效提升。聘请深圳世和公司安全生产专家团队对我市安全生产工作情况开展了深入调研，为我市安全生产“把脉会诊”，提出风险管控的意见建议，并形成了科学严谨的调研报告，为我市安全生产领域改革发展提供了重要参考依据。聘请省内危化安全专家，对全市54家危险化学品生产经营单位进行了全面安全体检，危化行业的风险管控能力有了较大提升。 四、注重宣传引导，安全氛围更加浓厚。坚持宣教并重，弘扬安全文化，全民安全意识明显提升。一是安全宣传全面加强。下发“七进”安全知识小册子2万余册，常年在11个大型电子屏、136处楼宇广告机滚动播放安全生产知识。在《汨罗原点》《湘北之声》分别开设“强化红线意识、推进安全发展” “安全在线”宣传专栏，常态化宣传安全生产政策、安全常识。6月安全生产月期间，出动宣传车辆100多台次，制作安装安全生产墙体喷绘宣传标语200多处，举办“生命至上、安全发展”诗词楹联大赛、生产经营单位安全生产知识抢答赛、安全生产演讲比赛等一系列活动，市安监局被评为2018年度湖南省“安全生产月”先进单位。二是安全教育全面加强。组织举办了落实《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》、安全生产基层基础主体班、企业安全生产管理能力提升等培训班共6期，2000余人次参加安全生产知识培训；各镇和交通、交警、住建、消防等部门组织各类安全知识培训班169个。在全市危险化学品、非煤矿山、冶金工贸等行业领域企业全面推行安全早会“八必讲”，企业管理人员和从业人员安全意识大幅提升。三是应急管理全面加强。完善企业应急预案备案67个，组织举办了城市天然气管道泄漏事故应急抢险演练、湖南桑德同力电子有限公司消防应急预案演练活动，现场参加演练人员600多人，现场观摩人员2000余人，各镇各负有安全监管职责的部门均结合本辖区、本行业领域特点，组织各类大小演练活动96个，参与人员3万多人。四是示范创建全面加强。深入开展各类安全示范创建活动，新市镇成功创建省级安全生产示范乡镇，归义、长乐、汨罗、桃林寺镇创建岳阳市安全生产示范乡镇，长乐镇、古培镇成功创建省级“平安农机”乡镇。 我局的基本支出和项目支出基本上按财政的预算要求合理使用，专款专用，财政财务处理基本符合国家有关法律法规规定，各项会计处理基本符合会计法和相关会计准侧的规定，单位内部控制制度基本健全，其执行有效。但也有一些需要加以纠正和改进的问题： 1.项目支出在使用时未向财政局提出绩效目标申报和按规定经过评估论证，以至部门整体支出绩效评价指标不高，资金使用还需合理化。 2.预算安排基本支出与机关实际支出有部分出入，导致机关基本支出偏大，今后需严格按财政预算安排合理安排各项支出。 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：对我市烟花爆竹生产经营单位、危险化学品生产经营单位、非煤矿山企业、工矿商贸企业进行有效的监管。
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基本完成对监管企业的监督，未发生一起较大安全生产事故 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况（需要填写实际完成值） |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
无重大安全生产事故 |
0起 |
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安全生产事故下降率 |
比上年下降2% |
1.2% |
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事故死亡人数下降率 |
比上年下降15% |
10% |
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事故经济损失下降率 |
10% |
12% |
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数量指标 |
烟花爆竹企业监管 |
6家 |
6家 |
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危险化学品企业监管 |
55家 |
55家 |
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非煤矿山企业监管 |
11家 |
11家 |
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工矿商贸企业监管 |
29家 |
29家 |
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职业健康企业监管 |
11家 |
11家 |
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时效指标 |
监管任务按时完成率 |
100% |
95% |
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抽查任务按时完成率 |
100% |
93% |
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成本指标 |
监管企业成本率 |
95% |
94% |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
检测数据公信率 |
100% |
99% |
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全市监管、抽验覆盖率 |
100% |
98% |
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经济效益 |
监管企业生产值提升率 |
≥30% |
31% |
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监管企业效益持续发展率 |
≥30% |
28% |
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生态效益 |
工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业合格率 |
95% |
95% |
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工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业合格率 |
95% |
95% |
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社会公众或服务对象满意度 |
监管相对人满意率 |
≥90% |
≥90% |
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群众满意率 |
≥90% |
≥90% |
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绩效自评综合得分 |
96 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员（填写本单位自评组成员） |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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周国良 |
副局长 |
安监局 |
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李大龙 |
办公室主任 |
安监局 |
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杨易 |
办公室副主任 |
安监局 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
（单位）负责人（签字） 年 月 日 |
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