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2018年汨罗市血防办部门决算和“三公”经费决算公开表

来源:财政局 发布时间:2019-07-29 11:16

2018年汨罗市血防办部门决算和“三公”经费决算公开表 
 
目   录

 

第一部分汨罗市血防系统单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分汨罗市血防系统2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分汨罗市血防办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分汨罗市血防办单位概况

(一)部门职责

1、汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。

2、承担行政职能的正科级事业单位。

3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划,组织实施和监督检查。

4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。

5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作:主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作;协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作;

6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。

(二)机构设置情况

汨罗市血防办内设机构7个,包括:办公室、业务股、宣教股、维稳综治股、人事股、工会、财务股。

(三)部门决算单位构成

我血防系统包含5个预算单位(血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院)其中:血防办执行行政单位会计制度,三站执行事业单位会计制度。罗城医院执行医疗单位会计制度。

第二部分汨罗市血防系统2018年度部门决算表

二、2018年度部门决算表

2018年度部门决算公开表包括:

1、《收入支出决算总表》公开01表

2、《收入决算表》公开02表、

3、《支出决算表》公开03表、

4、《财政拨款收入支出决算总表》公开04表、

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表、

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开08表张(公开表格附后)

第三部分汨罗市血防办2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算情况说明

一、年度收支决算情况。我部门2018年度决算总收入1107万元,比2017年减少319万元,减少28%;本年决算总支出1107万元,比2017年减少319万元,减少28%。减少原因:省办无害化厕所完工,减少资金319万。

二、年度收入决算情况。我部门2018年度收入1107万元,占收入总计的100%。较上年决算数减少319万元,减少28%,减少原因:省办无害化厕所完工,减少资金319万。

(1)、财政拨款收入占907万元,占本年收入合计82%。

(2)、其他收入200万元,占本年收入合计的18%。

三、年度支出决算情况。我部门2018年度支出1107万元,占支出总计的100%,较上年决算数减少319万元,减少28%,本年支出合计中,基本支出419 万元,占38%,项目支出688 万元,占62%,本年支出决算各项构成及占比情况如下;

(1)、一般公共服务(类)支出419万元,占本年支出合计的38%.

四、财政拨款支出决算具体情况。

血防办2018年财政拨款支出合计1107万元,完成年预算的76.44%。具体情况如下:

1、一般公共服务支出年初预算751.18万元,支出决算1107万元,完成预算的47.36%。

2、一般公共服务项目支出年初预算为9万元,支出决算为688万元,完成预算的76.44%.

2018年财政拨款基本支出419万元,其中(工资福利支出321万元、占支出商品和服务支出76万元、对个人和家庭的补助支出22万元).项目支出688万元,主要包括查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗、宣教、业务培训等专项业务费。

五、关于血防办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

我部门2018年度“三公”经费支出合计为18.8万元,比2017年决算数增加0 万元,增加0,比2017年预算数减少27.2 万元。减少原因:专项经费减少,认真贯彻落实“中央八项”规定要求,严格控制公务接待数量,接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公务接待费支出决算18.8万元,公务接待376批次,接待人数3760人。

本单位2018年度无政府性基金收入支出。

六、其他重要事项。

1.机关运行经费支出决算情况。本部门2018年度机关运行经费支出22.68万元,比2017年减少98.32万元,主要原因是省拨专项经费减少。

2.年度政府采购支出决算情况无。2018年度单位政府采购0万元,其中政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0 万元。

3.国有资产占用情况无。截至2018 年12 月31 日,本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理的要求,血防办在2018年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标,年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作,并对本部门2018年重点项目血吸虫病疫区牛羊淘汰整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。

第四部分名称解释

专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


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