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2019年血防办预算编报说明

来源:财政局 发布时间:2019-02-05 10:00

汨罗市血防系统2019年度部门预算公开

目  录

第一部分汨罗市血防办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分汨罗市血防办2019年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、政府性基金拨款支出情况表

十、“三公”经费预算表

第三部分汨罗市血防办2019年度部门预算情况说明

第四部分名称解释

第一部分、单位概况

一、部门主要职责

1、汨罗市血吸虫病防治领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。

2、承担行政职能的正科级事业单位。

3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划,组织实施和监督检查。

4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。

5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作:主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作;协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作;

6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

根据编委核定,我系统下设二级机构4个,事业单位3个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别为办公室、业务股、宣教股、维稳综治股、人事股、工会、财务股。

三、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、城关血防站

2、磊石血防站

3、白塘血防站

4、罗城医院

第二部分汨罗市血防办2019年度部门预算表

2019年度部门预算公开表包括:《部门收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《2019年财政拨款收支总表》、《2019年度部门一般公共预算支出表》、《2019年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》。(公开表格附后)

第三部分2019年度部门预算情况说明

2019年部门预算包括本级预算和所属3家事业单位预算在内的汇总情况。我部门2019年无政府性基金预算拨款,也无政府性基金预算拨款支出。收入均为经费拨款。支出包括保障机关及办属事业单位基本运行的经费和专项经费。

1、年度收支预算情况。我部门2019年预算总收入751.7万元(上年结转70万元)比2018年增加37.58万元,本年预算总支出751.7万元,比2018年增加37.58万元,收支增加的原因主要是人员工资上调,单位经费增加。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度本年预算收入751.7万元,(上年结转70万元),其中:经费拨款681.7万元。纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出751.7万元,其中基本支出742.7万元(工资福利支出657.47万元,商品和服务支出81.06万元,对个人和家庭的补助4.17万元),项目支出9万元(本级配套专项)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2019年“三公”经费决预算总额8.36万元,全部为公务接待支出,比2018年预算数减少36.64万元,比2018年决算数减少4.88万元,原因主要是认真贯彻落实“中央八项”规定要求,严格控制公务接待数量、接待标准。

5、、其他重要事项

(1)机关运行经费预算情况。

本部门2019年度机关运行经费预算81.06万元,比2018年预算增加13.23万元,主要是经费标准提高。

(2)年度政府采购支出预算情况

2018年度单位政府采购预算支出0万元。

(3)国有资产占用情况说明

血防办没有一台公务用车,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(4)预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2019年我系统整体支出751.7万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出9万元,实行项目整体支出绩效目标管理。

第四部分专业名词解释

(一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019血防办预算公开公示.xlsx