2023年度中国共产主义青年团汨罗市委员会部门预算
目录
第一部分 2023年度中国共产主义青年团汨罗市委员会部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度中国共产主义青年团汨罗市委员会部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，负责全市团组织建设和团员、团干部队伍建设，对全市青年社团组织进行指导和管理。
（二）负责制订全市青少年事业发展规划并组织实施，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（三）负责调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，组织开展各类有益活动；负责研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。
（四）协助教育部门做好全市中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（五）组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。
（六）负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和全市青少年组织、团体的交流工作；负责青年统战对象的团结教育工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
团市委内设科室是办公室，为正股级，设办公室主任1名。
二、预算单位构成
中国共产主义青年团汨罗市委员会2023年部门预算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团汨罗市委员会本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括青少年事业发展、预防青少年违法犯罪、团建等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
中国共产主义青年团汨罗市委员会2023年度收支总预算52.58万元，比2022预算增加12.81万元，增加32.21%，主要原因是新增调进人员，增加了人员经费和公用经费。
（一）收入预算
中国共产主义青年团汨罗市委员会2023年度收入52.58万元，其中：经费拨款52.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加12.81万元，原因主要是新增调进人员，增加了人员经费和公用经费。
（二）支出预算
中国共产主义青年团汨罗市委员会2023年度基本支出43.58万元（工资福利支出36.56万元，商品和服务支出7.02万元、对个人和家庭的补助0万元）；项目支出9万元（青少年事业发展专项经费支出1万元、预防青少年违法犯罪专项经费支出1万元、团建专项经费支出7万元）。比2022年预算增加12.81万元，原因主要是新增调进人员，增加了人员经费和公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算52.58万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为32.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为62.09%。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为9万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.12%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.21%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.61%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.73%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.83%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.41%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为43.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费36.56万元，公用经费7.02万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：青少年事业发展专项经费项目1万元、预防青少年违法犯罪专项经费项目1万元、团建专项经费项目7万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.02万元，比上年增加1.72万元，增长32.45%。主要原因是：新增调进人员，预算增加了人员公用经费和其他交通费用。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.35万元，降低46.67%，主要原因是：财政预算在商品和服务支出中降低了公务接待费的标准。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.4万元，拟召开3次会议，人数100人，内容为全市共青团会议等；培训费预算0万元。无开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额28万元，其中工程类0万元，货物类12.2万元，服务类15.8万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标52.58万元，其中：基本支出43.58万元，项目支出9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出9万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
