目 录
第一部分 汨罗市社会福利院（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市社会福利院（单位）概况
一、部门职责
（一）依照国家有关政策,拟定老人、残孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规展开规划，并监督执行。
（二） 社会福利事业单位展开康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
（三）社会福利事业单位规范化管理及展开弃婴收养、 未成年人救助等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）根据编委核定，我院全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、会议室、档案室和财务室等。
（二）决算单位构成。我院纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计121.44万元。与上年相比，减少383.95万元，减少75%，主要是因为无项目支出，支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计121.44万元，其中：财政拨款收入121.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计121.44万元，其中：基本支出121.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计121.44万元，与上年相比，减少383.95万元,减少75%，主要是因为无项目支出，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出121.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少383.95万元，减少75%，主要是因为无项目支出，支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出121.44万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.6万元，占91.9%；卫生健康支出3.98，占3.28%；住房保障支出5.86，占4.82%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为99.2万元，支出决算数为121.44万元，完成年初预算的122%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为16.57万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的233.8%。 决算数大于年初预算数的主要原因是财政争取资金未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）。
年初预算为73.79万元，支出决算为63.82万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，相应支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.26万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的23.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工教培费和职工福利费由财政直接划拨。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。
6、住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。
年初预算为6.38万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员减少，相应支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出121.44万元，其中：
人员经费82.7万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。
公用经费38.74万元，占基本支出的32%，主要包括水电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出预算与决算。与上年相比减少0万元，减少0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。与上年相比基本执平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是预算与决算。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是工作上开展业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行维护费支出预算与决算支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、 关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.67%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出121.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看整体绩效自评程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
福利院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），福利院2022年度无项目。
绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
