2023年度汨罗市建筑工程服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市建筑工程服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市建筑工程服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市关于建筑行业管理法律、法规和方针、政策；
2、接受汨罗市住房和城乡建设局委托具体实施建设工程招标的监督与管理；
3、负责建筑业企业企业资质管理、建筑业统计和各类专业技术人员的培训，接受汨罗市住房和城乡建设局委托具体实施对全市建筑业企业的监督与指导；
4、接受汨罗市住房和城乡建设局委托具体实施建设工程质量与安全生产监督管理、工程竣工验收备案管理和检测市场管理；
5、负责建设工程定额、工程造价和工程造价咨询市场管理的日常管理工作；收集、存储和根据授权发布各类工程、企业状况和主要建筑材料市场价格信息；
6、接受汨罗市住房和城乡建设局的委托具体实施建筑工程、非住宅室内装饰装修、建筑物外墙装饰装修活动和工程施工安全的监督管理；
7、接受汨罗市住房和城乡建设局的委托具体实施房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷安全监管；
8、承办主管部门交办的其它事项。
（二）机构设置
我单位是住建局下属副科级二级机构，下设10个站室，现有干职工76人，其中在编58人，退休干职工18人，为全额拨款事业单位，执行新政府会计制度。
二、预算单位构成
我单位是住建局下属副科级二级机构。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、招投标监督管理专项、质量安全监督管理等专项经费。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和财政专户管理资金预算支出，所以公开的附件15-19表均为空。”）
汨罗市建筑工程服务中心单位2023年度收支总预算801.08万元，比2022预算增加7.37万元，增加0.92%，主要原因是人员工资有所增加。
（一）收入预算
汨罗市建筑工程服务中心单位2023年度收入801.08万元，其中：经费拨款501.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款300万元。比2022年预算增加7.37万元，原因主要是人员工资有所增加。
（二）支出预算
汨罗市建筑工程服务中心单位2023年度基本支出776.08万元（人员经费支出621.82万元，公用经费支出154.26万元）；项目支出25万元（招投标监督管理专项支出5万元，质量安全监管专项支出20万元）。比20222年预算增加7.37万元，原因主要是人员工资有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算801.08万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.04%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.02%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.85%。
4、卫生分健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.20万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.27%。
5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）。
年初预算为435.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为54.42%。
6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。
年初预算为179.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为22.37%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.03%。
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为776.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费621.82万元，公用经费154.26万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：招投标监督管理专项项目5万元，质量安全监管专项项目20万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款154.26万元，比上年减少49.24万元，降低31.92%。主要原因是：厉行节约，人员减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数5.8万元，其中，公务接待费5.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少6.2万元，降低106.90%，主要原因是：厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算5.8万元，拟召开16次会议，人数650人，内容为质安会议、招投标会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无内容。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额37.25万元，其中工程类0万元，货物类9.9万元，服务类27.35万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（为立业检测业务专用车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标801.08万元，其中：基本支出776.08万元，项目支出25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出25万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括招投标监督管理专项项目5万元、包括质量安全监管专项项目20万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
