2023年度汨罗市住房保障服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市保障服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市保障服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻国家、省、市、县有关房地产业的政策、法律、法规，拟订并组织实施全市房地产政策、法规和规章。
2、负责全市房地产业行业管理，研究制定本市房地产行业中长期发展规划，并组织实施。
3、负责全市房地产市场管理，规范房地产市场行为；组织调处房产纠纷和落实房产政策。
4、负责全市房屋的安全鉴定：拟订全市危旧房屋改造计划并组织实施；指导并管理全市白蚁防治工作。
5、负责全市物业管理企业、装饰装修企业和房地产中介服务机构的资质审查和监督管理指导并监督全市的物业管理。
6、指导和推进全市住宅建设和城镇的住房制度改革工作；参与全市经济适用房建设计划的制订；指导并监督全市住房基金的管理和使用。
7、负责全市直管公房国有资产管理，制定房屋租金标准监督房屋租赁契约的执行。
8、组织对有关房地产业的政策、法律、法规的宣传、教育；负责全市房地产行业管理人员的培训、教育工作。
（九9、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市住房服务保障中心为隶属于住房和城乡建设局的二级机构独立核算单位。
二、预算单位构成
汨罗市住房服务保障中心为隶属于住房和城乡建设局的二级机构独立核算单位，单独编制预、决算。住房服务保障中心主要负责全市公有住房保障工作。现有人数124人，其中：在职64人、退休54人、遗属6人。公务用车编制数1辆，为白蚁专治工具车。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、白蚁防治经费、危房鉴定经费、保障房建设项目等专项经费。保障服务中心单位2023年度收支总预算782.77万元，比2022预算减少22.39万元，减少0.03%，主要原因是在职人员因退休等原因减少。
（一）收入预算
保障服务中心单位2023年度收入782.77万元，其中：经费拨款682.77万元，纳入预算管理的非税收入拨款100万元。比2022年预算减少22.39万元，原因主要是在职人员因退休等原因减少。
（二）支出预算
保障服务中心单位2023年度基本支出745.77万元（工资福利支出639.23万元，商品和服务支出101.86万元、对个人和家庭的补助4.68万元）；项目支出37万元（白蚁防治经费支出22万元，危房鉴定支出10万元、保障房建设项目5万元）。比20220年预算增加2万元，原因主要是随着房地产市场的发展，白蚁防治工作量增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算682.77万元，其中：
1、201（类）01（款）01（项）。
行政运行年初预算为94.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为13%。
2、208（类）05（款）05（项）。
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为65.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.6%。
3、208（类）05（款）06（项）。
机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为32.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
4、208（类）99（款）99（项）。
其他社会保障和就业支出年初预算为4.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。
5、210（类）11（款）01（项）。
行政单位医疗年初预算为34.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.1%。
6、212（类）01（款）01（项）。
行政运行年初预算为76.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为11%。
7、221（类）01（款）99（项）。
年初预算为394.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为57.78%。
8、221（类）02（款）01（项）。
其他保障性安居工程支出年初预算为49.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为782.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费639.23万元，公用经费101.86万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：白蚁防治经费支出22万元，危房鉴定支出10万元、保障房建设项目5万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款101.86万元，比上年减少7.92万元，降低0.72%。主要原因是：在职人员因退休等原因减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数6.4万元，其中，公务接待费6.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少74万元，降低54%，主要原因是：根据实际情况调整。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为待定；培训费预算0万元，拟开展0X次培训，人数0人，内容为待定。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额30万元，其中工程类0万元，货物类10万元，服务类20万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于白蚁防治，资金来源为单位经费中开支。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（没有国有资产占有使用及新增资产配置情况的，模板中所有数值必须全部填0，不能删除模板中的内容。）
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出37万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 白蚁防治经费支出22万元，危房鉴定支出10万元、保障房建设项目5万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
