目 录
第一部分 汨罗市住房保障服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市住房保障服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻国家、省、市、县有关房地产业的政策、法律、法规，拟订并组织实施全市房地产政策、法规和规章。
（二） 负责全市房地产业行业管理，研究制定本市房地产行业中长期发展规划，并组织实施。
（三） 负责全市房屋产权、产籍管理；负责全市房地产市场管理，规范房地产市场行为；组织调处房产纠纷和落实房产政策。
（四） 负责全市房屋的安全鉴定：拟订全市危旧房屋改造计划并组织实施；组织实施对全市房屋的装饰装修管理；指导并管理全市白蚁防治工作。
（五） 负责全市物业管理企业、装饰装修企业和房地产中介服务机构的资质审查和监督管理指导并监督全市的物业管理。
（六） 指导和推进全市住宅建设和城镇的住房制度改革工作；参与全市经济适用房建设计划的制订；指导并监督全市住房基金的管理和使用。
（七） 负责全市直管公房国有资产管理，制定房屋租金标准监督房屋租赁契约的执行。
（八） 组织对有关房地产业的政策、法律、法规的宣传、教育；负责全市房地产行业管理人员的培训、教育工作。
（九）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。住房保障服务中心单位内设机构包括：办公室、工会人事股、计财股、住房保障办、法规监察股、安鉴办、征收安置办、白蚁防治所、信息股、物业办、开发办11个股室。
（二）决算单位构成。住房保障服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：住房保障服务中心单位本级，隶属于住房和城乡建设局的二级机构独立核算单位，单独编制预、决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8363.12万元。与上年相比，增加202.63万元，增长2.48%，主要是因为老旧小区改造等项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8363.12万元，其中：财政拨款收入8363.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8363.12万元，其中：基本支出857.06万元，占10.25%；项目支出7506.06万元，占89.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8363.12万元，与上年相比，增加202.63万元,增长2.48%，主要是因为老旧小区改造等项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出8363.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加202.63万元，增长2.48%，主要是因为老旧小区改造等项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出8363.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.28万元，占1.22%；社会保障和就业支出（类）支出13.98万元，占0.17%；卫生健康支出（类）支出6.7万元，占0.08%；城乡社区支出（类）支出684.75万元，占8.19%；住房保障支出（类）支出7555.41万元，占90.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为805.1565万元，支出决算数为8363.12万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.45万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是基本预算支出科目调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为67.79万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的20.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为24.09万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的1%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.78万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的21.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为595.66万元，支出决算为552.43万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是基本预算支出科目调整。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是基本预算支出科目调整。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.31万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2485.9万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金。
11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为502.4万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金。
11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为465万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金。
12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3046.11万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金。
13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为35万元，支出决算为1006.65万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金，导致差额偏大。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为50.84万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出857.06万元，其中：
人员经费697.36万元，占基本支出的81.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费159.69万元，占基本支出的18.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为13.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比减少2.1万元，减少100%,减少的主要原因是无公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，住房保障服务中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是无，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费6.9万元，用于召开日常会议、项目预售资金管理等会议，人数320人，内容为规范项目预售资金、共建文明城市等；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁灭治专用工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对住保中心单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8363.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作任务按进度及时高效完成。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0 个，共涉及资金7506.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。组织对“白蚁防治”“危房鉴定”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，圆满完成上级市委、市政府交负的各项任务，完成棚户区改造2个项目648户、完成公租房建设4个项目112套、完成租赁补贴878户102.3万元、完成保障性租赁住房建设200套；完成白蚁防治免费预防灭治58695.19㎡；完成归集维修资金2.52亿元等。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“白蚁防治”、“保障房建设”和“危房鉴定”等3个项目绩效自评结果。
白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是白蚁防治免费预防灭治58695.19㎡；二是完成棚户区改造2个项目648户、完成公租房建设4个项目112套、完成保障性租赁住房建设200套。发现的主要问题及原因：一是保障性安居工程与目标要求还存在一定差距；二是符合申请条件人员日益增多，城镇低收入、住房困难假体信息的搜集、核实和动态管理等还缺乏一套比较客观、科学的体系。下一步改进措施：一是进行业务培训，提高履职能力；二是理清工作职能职责、权限清单，合理配备专业技术人员，三是提高绩效指标设置的准确性，提高白蚁防治等工作的满意度。
白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目绩效自评综述：通过对房地产开发企业、物业管理企业的管理和监督，促进了房地产事业的健康、持续发展，通过保障性住房建设的进一步推进，确保了低收入家庭和部分中等收入家庭的住房困难问题的解决和缓解，通过白蚁灭治为创建美丽汨罗、和谐汨罗创造了良好的条件和奠定了坚实基础。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“白蚁防治”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：绩效评价管理制度尚不健全。
白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目支出绩效存在的问题及原因分析为：目标管理结果运用不够完善，缺乏专业人员。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
