2020年度中共汨罗市委办公室部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共汨罗市委办公室概况
一、 部门职责
（一）负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委、汨罗市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
（二）负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
（三）负责全市机要和保密行政管理工作。
（四）负责市委财经委员会日常工作，承担其办公室工作。
（五）负责全市深化改革工作，督促落实深改委决定事项，承担其办公室工作。
（六）负责市委外事工作委员会的日常工作，承担其办公室工作；负责全市外事、港澳台工作的开展规划；负责全市涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳台事件的处理工作；管理全市友好城市工作，组织开展多边、双边国际交流；审核、审批全市因公出国、赴港澳台等有关工作。
（七）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（八）负责市委值班值守和接访工作。
（九）负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
（十）负责市委办公室系统以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
（十一）完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
市委办内设秘书室、市委常委秘书室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室（对外称市委督查室，并加挂市综合绩效考评办牌子）、机要室（保密室）、外事办公室（港澳台事务办公室）、财经办公室、改革办、档案局、政工人事室、行财室、工会室，含市委政策研究中心。市委办现有人数64人，其中：在职48人，退休16人。遗属1人。
（二）决算单位构成
我单位只包含市委办本级，无二级机构，为财政全额拨款单位。执行新行政会计制度。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计886.83万元。与2019年相比增加103.88万元，增加13.27%，主要是全市发文的印刷费等未纳入年初预算；因单位机构合并，单位职能增加，工作人员增加，相应的经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计886.83万元，其中：财政拨款收入886.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入收入0万元，占0%；其他收入收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计886.83万元，其中：基本支出797.06万元，占89.88%；项目支出89.77万元，占10.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计886.83万元，与2019年相比增加103.88万元,增加13.2%，主要是因为机构改革单位职能增加，人员增加，相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出886.83万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比增加103.88万元,增加13.2%，主要是因为机构改革单位职能增加，人员增加，相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出886.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出886.83万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为731.97万元，支出决算数为886.83万元，完成年初预算的121.16%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为644.47万元，支出决算为797.06万元，完成年初预算的123.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位职能增加，人员增加，相应支出增加。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为87.5万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全面小康建设、脱贫攻坚等投入力度增大，使相应项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出797.06万元，其中：人员经费592.92万元，占基本支出的74.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保障、其他社会保障等工资福利支出和各类补助、遗属费等对个人和家庭的补助费用；公用经费204.14万元，占基本支出的25.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、伙食费、公务租车费、劳务费、维护维修费等商品和服务费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28.2万元，支出决算为5.5万元，完成预算的19.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度此项费用支出也为0。
公务接待费支出预算为28.2万元，支出决算为5.5万元，完成预算的19.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待中认真贯彻落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模、审批程序上加强管控。与上年相比减少0.42万元，减少7.09%,减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组30批次、来宾402人次，主要是上级领导、其他县市局来汨开展工作指导、调研、交流活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支，因此公开的表格8数据为0。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，因此公开的表格9数据为0。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出204.14万元，比年初预算数增加7.45万元，增长3.79%。主要原因是：全市发文的印刷费等未纳入年初预算；单位机构合并，职能增加，工作人员增加，相应的机关运行经费支出增加。
十一、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费6.32万元，用于召开工作会议，人数486人，内容为全市党务工作会议（参照一类会议）、全市深化机构改革动员大会、市委十届七、八、九次全会以及汨罗市三级干部大会等会务费（二类会议）；开支培训费2.20万元，用于干部职工及开展全市性的业务培训等费用，人数187人，主要内容为党风廉政建设。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，在岳阳市委、市政府的坚强领导下，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记在湖南考察时的系列重要讲话指示精神，认真落实中央、省委省政府、岳阳市委市政府决策部署，不断推动经济社会高质量发展。现将2020年工作情况报告如下。
一是紧盯主要指标，经济运行稳中有进。坚持常态化疫情防控和经济社会发展“两手抓”“两手硬”“两手赢”，决战决胜全面建成小康社会，经济社会发展取得长足进步。预计（下同）实现地区生产总值445亿元，同比（下同）增长6.4%；固定资产投资253亿元，增长8.1%；规模工业增加值192.3亿元，增长6.5%；社会消费品零售总额116亿元，与去年持平；一般公共预算收入18.6亿元，地方一般公共预算收入10.9亿元，分别比调整预算增长5.7%、9%。
二是狠抓项目建设，产业转型提速提档。面对疫情大考，制定“汨罗十条”，服务解决企业用工4483人、新增贷款19.8亿元，落实政策性退税1.95亿元，市场主体稳步增长，工商企业、个体户分别增长20.6%、10.73%。打出“迎老乡、回故乡、建家乡”“罗城店小二”“两大行动”（重大项目推进集中攻坚月、集中为企业排忧解难专项行动）等组合拳，整体搬迁政务中心，承办湖南省第二次暨岳阳市第三批重大项目集中开竣工仪式，签约工业项目56个、投产24个，申报“四上”企业114家。总投资100.5亿元的世界500强正威项目顺利开工，总投资35亿元的龙智新材料一期如期投产，总投资30亿元的中国民营500强攀华项目成功落地，飞地园被定为湖南工程机械配套产业园。扛稳粮食安全政治责任，推广机械化作业，集中连片推进优质稻生产，全年粮食总产量41万吨，出栏生猪90万头，被评为全国第五批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县。成功举办首届“中国·汨罗江国际诗歌艺术周”活动，签约影视基地等6个文旅体项目，“端午源头、龙舟故里、诗歌原乡”文化地标不断擦亮。
三是聚焦三大攻坚，发展底线守牢守固。脱贫攻坚夺取胜利。“两不愁、三保障”和安全饮水达标率均为100%。帮扶贫困劳动力外出务工2080人，公益性岗位安置1620人。118个产业扶贫基地、31个扶贫车间吸纳贫困劳动力1123人，6大产业扶贫体系、49个专业合作社联结贫困户6831户。发放扶贫小额信贷1.65亿元，无一例逾期。24个贫困村全部出列，7876户24019名建档立卡贫困群众稳定脱贫，高质量通过省检验收。债务风险总体可控。我市2020年全年隐性债务化解任务为2.94亿元，已全面完成。积极向上对接汇报，争取政府债券、转移支付和项目资金12.56亿元。污染防治全面加强。“洞庭清波”行动重拳出击，53个问题销号33个，18个正在销号，其他2个序时推进。坚决落实禁捕退捕，275名渔民全部“上岸”。省级环保督察“回头看”交办件15件，13件已办结，2件阶段性办结，办结率87%。建立生态环境保护大数据集成共享机制，构建智慧环保监控体系，相关做法得到省环保厅充分肯定。
四是厚植民本情怀，社会事业创新创优。面对新冠肺炎疫情，坚持人民至上、生命至上，第一时间启动应急响应，统一指挥、精准施策，建成核酸检测实验室，核查人员近60万人次、核酸筛查2.5万人次、免费发放中药8万剂次，自2月8日起无新增确诊病例，3月8日起无新增无症状感染者。面对13次强降雨和汨罗江3次高洪过程，接续奋战30多天，夺得防汛抗灾全面胜利。实行民生实事项目人大代表票决制，友谊河治污防洪综合治理工程主体完工，农村公路改造完成203公里，城区背街小巷改造完成15条；创新基层治理模式，出台《推行“党建引领、群众自治”工作机制实施方案》，大力推动协会治村、乡贤兴村，打造新时代“枫桥经验”的“汨罗样板”，被评为“四好农村路”省级示范县、湖南省双拥模范县、全省综治工作先进县市、省交通运输综合体系建设工作优秀县市。
五是加强党的建设，政治生态清朗清正。强化政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，召开市委常委会26次，举行市委理论学习中心组集中学习16次。以传达学习党的十九届五中全会、习近平总书记在湖南考察时的系列重要讲话指示精神为主题，市委主要负责人带头深入联点镇村、党校讲授专题党课4次，市级领导全部下到所联镇村宣讲，实现宣讲“全覆盖”。对全市1400多个支部开展政治建设考察，督促限期整改存在的问题。制定《2020~2023年全市党员教育培训工作计划》，培训党员8798人。夯实组织建设。大力整顿软弱涣散党组织，在岳阳市率先形成村级后备干部公开选拔制度，共选拔出345名村级后备干部，为本次“两委”换届“能选人、选能人”奠定坚实基础。树立重实绩重实干的用人导向，注重从项目建设、脱贫攻坚、疫情防控最前沿发现干部、识别干部，全年调整干部266人，职级晋升295人。推进纪律建设。持之以恒正风肃纪，充分运用监督执纪“四种形态”，大力整治形式主义、官僚主义，重点整治“提篮子”“打牌子”等问题。聚焦疫情防控、脱贫攻坚、工程建设、村级换届等重点领域开展专项督查，发现问题328个，处理处分121人。常态化开展市委巡察工作，发现问题407个，移交线索20件。
我市立足长远发展需要，在市委十届九次全会上，提出了“十四五”时期乃至更长时期的战略目标，即实施优工强市、生态美市、三产活市、开放旺市、和谐立市“五条路径”，打造“三园一区”升级版（打造国家重要先进制造业配套基地、世界端午龙舟诗歌名城、省域副中心城市县域现代化发展引领区），重返全省县域经济十强县，全力冲刺全国百强县，奋力谱写更高品质生态文化活力汨罗新篇章。2021年，我市将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央精神和省、岳阳市决策部署，主要抓好以下四个方面工作。
一是经济融长，建强“三个园”。坚持以经济融长为方向，国庆节前实现汨杨路通车，构建与长沙的人流、物流“大通道”，实现要素互联、产业互联，加速“三个园区”新发展，为经济跨越赶超提供强劲动能。循环经济产业园加快产业转型升级，加速正威、攀华等项目建设，加大“僵尸企业”清理力度，高标准编制高铁新城整体规划，建成二人民医院主体、任弼时芙蓉学校、职校产教融合基地等。省工程机械配套产业园紧盯关键核心零部件，突出招尖引缺、招大引强，强化用地保障、加速项目推进，坚定不移完成“三年行动”计划年度任务。屈子文化园坚持市场化运作，加快建设汨罗江文化旅游廊道，做实诗歌交流中心场地内容，推进九歌剧场、影视基地等工程建设，争取国际龙联总部落户，争创国家5A景区、国家研学旅游基地。
二是城乡统筹，力促一体化。提升城市建管品质。做优国土空间规划，启动城市边界划定工作，依托城市骨架拓展、交通格局优化，最大限度聚集人流、物流、信息流。启动智慧城市建设，提升道路交通智能化水平。持续加大民生领域投入，改造老旧小区，加快市人武部、市人民医院、中医院、妇幼保健院迁建，争创国家卫生城市、国家园林城市、全国文明城市。提升乡村振兴水平。找准脱贫攻坚与乡村振兴衔接点，突出政策延续、举措延续。强化技术能人培养，培育更多新型经营主体，推动农业产业化。全域推进美丽乡村建设，发展乡村旅游，力促农旅融合。实施最严格的耕地保护制度，深化土地污染防治，建设高标准基本农田5.68万亩。大力推进农村宅基地制度改革试点工作，持续推进供销社综合改革，优化农村社会化服务。
三是坚守底线，追求高质量。防范债务风险。树牢“过紧日子”思想，大力开源节流，坚决控增量、化存量，盘活土地、矿产、经营性资产资源，缓释债务风险。强化争资争项，加大项目储备包装力度，紧跟上级“十四五”规划，争取更多政策、项目和资金支持。维护安全稳定。巩固全省平安县市创建成果，深化重点对象领导包案制，加强积案化解和源头防范，将矛盾化解在萌芽状态。严格落实安全生产责任制，举一反三狠抓危爆物品、非煤矿山、道路交通等重点领域以及景区、车站、学校等重点部位管控，遏制安全事故发生。狠抓生态环保。坚持生态优先、绿色发展，抓实中央、省环保督察“回头看”反馈意见整改、汨罗江十年禁渔、“洞庭清波”专项整治。严格执行生态空间“三线一单”制度，强化生态治理修复，启动生态数字化监管平台建设，提升危废、污水、垃圾处理监管水平。
四是党建引领，筑牢主阵地。坚持党的全面领导。始终把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终沿着习近平总书记指引的方向砥砺前行。强化党对人大、政协、“一府一委两院”、人武部和社会团体的领导，大力支持依法律、依章程开展工作。牢牢把握党对换届工作的领导权，科学制定换届方案，压紧压实各级责任，同步加强选后衔接。涵养政治生态。落实“一岗双责”，狠抓正风肃纪，深入整治违反中央八项规定精神、形式主义官僚主义等问题，着力整治“提篮子”“打牌子”和围标串标、涉砂涉矿等违纪违法问题。加强意识形态阵地建设，开展净网行动，强化舆论引导，讲好汨罗故事，传播汨罗声音。提升治理能力。坚持“党建引领、群众自治”模式，畅通党员、“五老”、乡贤、志愿者等参与基层治理的途径。持续大力整治软弱涣散党组织，用好党员信息平台，运用信息化手段抓好党员发展、教育、管理和服务工作。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度市委办部门决算公开表.xls