2023年度中共汨罗市委办公室部门预算
目录
第一部分 2023年度中共汨罗市委办公室部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度中共汨罗市委办公室部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共汨罗市委办公室的主要职责是:
1、负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委、汨罗市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
2、负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
3、负责全市机要和保密行政管理工作。
4、负责市委财经委员会日常工作，承担其办公室工作。
5、负责全市深化改革工作，督促落实深改委决定事项，承担其办公室工作。
6、负责国家安全委员会工作，承担其办公室工作。
7、负责市委外事工作委员会的工作。
8、负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
9、负责市委值班值守和接访工作。
10、负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
11、负责市委办公室系统以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
12、完成市委交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位，根据编委核定内设：市委办秘书室、市委常委秘书室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室、机要保密室、外事办公室（港澳台事务办公室）、财经办公室、改革办、档案管理办、政工人事室、行财室、工会室14个内设科室，另含中共汨罗市委政策研究中心和汨罗市党政专用通信事务中心，国家安全委员会办公室及汨罗市经济发展服务中心四个下属机构。市委办2023年预算人数71人，其中：在职52人，退休18人。遗属1人。
二、预算单位构成
我单位只包含市委办本级，无其他二级机构预算单位，为财政全额拨款单位，执行新行政单位会计制度，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市委办本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括市委改革专项经费、保密工作经费、国家安全委员会工作经费等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。
中共汨罗市委办公室2023年度收支总预算750.9万元，比2022预算增加73.66万元，增加9.8%，主要原因是单位职能增加及人员的增加。
（一）收入预算
中共汨罗市委办公室2023年度收入750.9万元，其中：经费拨款750.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加73.66万元，原因主要是单位职能增加及人员的增加，相应经费收入也增加。
（二）支出预算
中共汨罗市委办公室2023年度基本支出686.7万元（其中工资福利支出550.34万元、一般商品和服务支出135.6万元、对个人和家庭补助支出0.76万元）；项目支出64.22万元（市委改革专项经费支出6万元，保密工作经费支出2万元，机要值班及机要通信用车经费3万元，密码通信运维及业务经费2万元，党政机关电子公文系统维护费2万无，党委视频会议系统运维经费2万元，综合信息工作专项经费2万元，电子政务内网运维经费2万元，党内法规工作专项经费3万元，市委督查专项经费2万元，市委政研工作费2万元，财经办工作经费2万元，国家安全委员会工作经费20万元，协同办公系统运维费9.22万元，机要保密工作经费5万元）。比2022年预算增加73.66万元，原因主要是单位职能增加及人员的增加，相应经费支出也增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算750.9万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为586.7万元，占一般公共预算当年拨款78%。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为56.4万元，占一般公共预算当年拨款7.5%。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.2万元，占一般公共预算当年拨款3.8%。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为7.3万元，占一般公共预算当年拨款1%。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为30万元，占一般公共预算当年拨款4.1%。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.3万元，占一般公共预算当年拨款5.6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为686.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费551.1万元，公用经费135.6万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为64.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：市委改革专项经费支出6万元，保密工作经费支出2万元，机要值班及机要通信用车经费3万元，密码通信运维及业务经费2万元，党政机关电子公文系统维护费2万无，党委视频会议系统运维经费2万元，综合信息工作专项经费2万元，电子政务内网运维经费2万元，党内法规工作专项经费3万元，市委督查专项经费2万元，市委政研工作费2万元，财经办工作经费2万元，国家安全委员会工作经费20万元，协同办公系统运维费9.22万元，机要保密工作经费5万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款135.6万元，比上年增加8.2万元，增长6%。主要原因是：单位职能增加，人员增加，相应的运行费用增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数5.2万元，其中，公务接待费5.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少9.5万元，降低6.5%，主要原因是：严格落实中央八项规定，执行公务接待函制度，控制接待费的支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算10.4万元，拟召开30余次会议，人数2000余人左右，内容为筹备市委重大会议及办公室日常会议；印刷费预算3.1万元，内容为两办发文及全市性的发文等。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标750.9万元，其中：基本支出686.7万元，项目支出64.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出64.2万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 项目支出全部实行绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
