目 录
第一部分 汨罗市市场监督管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
汨罗市市场监督管理局单位概况
一、部门职责
主要职责是：
负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册工作。
3、负责组织指导市场监管综合执法工作。
4、依委托开展反垄断统一执法调查工作。
5、负责监督管理市场秩序。
6、负责宏观质量管理。
7、负责产品质量安全监督管理。
8、负责特种设备安全监督管理。
9、负责食品安全监督管理综合协调。
10、负责食品安全监督管理。
11、负责统一管理计量工作。
12、负责统一管理标准化工作。
13、负责统一管理检验检测工作。
14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
16、负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。
17、负责保护知识产权。
18、负责知识产权创造运用。
19、负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
20、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
21、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
22、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。
23、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
25、完成市委、市政府交办的其他任务。
26、职能转变。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市市场监督管理局内设机构包括：：办公室、政策法规股、科技信息化股、信用监督管理股、网络交易监管股、广告监管股、登记注册股（行政审批股）、市场规范管理股、反不正当竞争和反垄断股（规范直销与打击传销办公室）、价格监督、投诉举报股股（12315投诉举报指挥中心）、质量发展股、产品质量监督管理股、食品安全协调股（市食品安全委员会办公室）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股（酒类产销管理办公室）、特殊食品和化妆品安全监管股、餐饮食品安全监管股、抽检监测管理股、药品监管股、医疗器械监管股、特种设备安全监管股、计量股、标准化认证认可股、知识产权运用促进和保护股、消费者权益保护股、财务股、人事股、机关党委、老干办；派出机构16个：高泉所、归义所、罗城所、长乐所、新市所、大荆所、桃林所、弼时所、白水所、白塘所、屈子祠所、古培所、川山所、神鼎山所、罗江所、三江所；直属事业机构6个：汨罗市场综合执法大队、汨罗市食品药品检验所、汨罗市计量所、汨罗市市场监督管理局工会；挂靠机构2个：市消费者委员会、市个体劳动者私营企业协。
（二）决算单位构成。汨罗市市场监督管理局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市市场监督管理局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4895.18万元。与上年相比，增长441.53万元，增长10%，主要是因为工作职能增强，监管责任加重，人员增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4895.18万元，其中：财政拨款收入4895.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4895.18万元，其中：基本支出4165.9万元，占85.1%；项目支出429.28万元，占14.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4895.18万元，与上年相比，增加441.53万元,增长10%，主要是因为工作职能增强，监管责任加重，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4895.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长441.53万元，增长10%，主要是因为工作职能增强，监管责任加重，人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4895.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4274.19万元，占87.32%；公共安全支出5万元，占0.1%;社会保障和就业支出285.99，占5.85%；卫生健康支出126.17，占2.58%；住房保障支出203.82万元，占4.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4895.18万元，支出决算数为4895.18万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.05万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。
年初预算为30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为8.8元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2565.33万元，支出决算为2938.02万元，完成年初预算的114.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在其他项目中列支。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为563.38万元，支出决算为330.92万元，完成年初预算的58.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为15万元，支出决算为25万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为312.31万元，完成年初预算的100%。因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为598.09万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为269.17万元，支出决算为269.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为126.17万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为201.88万元，支出决算为203.82万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4165.9万元，其中：人员经费3190.73万元，占基本支出的76.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费975.17万元，占基本支出的23.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.8万元，支出决算为57.94万元，完成预算的69.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%。
公务接待费支出预算为55.8万元，支出决算为22.76万元，完成预算的40.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范。与上年相比增加2.08万元，增加10%,增加的主要原因是人员增加，市场监管公务活动增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为27万元，支出决算为35.18万元，完成预算的130.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位职能划转，工作职能增强、人员增加，与上年相比减少5.31万元，减少13.12%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.76万元，占39.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.18万元，占60.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为22.76万元，全年共接待来访团组248个、来宾2450人次，主要是市场监管活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.18万元，主要是油料费、维修费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出975.17万元，比年初预算数增加350.84万元，增长56.33%。主要原因是：单位职能划转，工作职能增强，增人增资，绩效增加，人员增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费16.83万元，用于召开市场监督管理会议，人数2850人，内容为市场监督管理业务学习相关会议；开支培训费20万元，用于开展市场监督管理业务学习相关培训，人数3520人，内容为市场监督管理业务学习相关培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
十二、
本部门2022年度政府采购支出总额413.99万元，其中：政府采购货物支出174.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.43万元。授予中小企业合同金额413.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额413.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58%。
2022年度本单位政府采购支出总额413.99万元，其中工程类0万元，货物类174.56万元，服务类239.43万元。授予中小企业合同金额413.99万元，其中授予小微企业合同金额413.99万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
2022年项目支出年初预算数为393万元，其中：市场监督管理局专项74万元，市场监管专项7万元，消费者权益保护专项1万元，检测能力提升经费1万元，特种设备安全监察经费2万元，食品安全抽检专项55万元，食品安全事务管理15万元，食品快检车配套试剂、装备9万元，知识产权保护专项30万元，专利购买及维护费50万元，电子商务监管1万元，创建省级食品安全示范县123万，智慧监管指挥中心专项25万元。。
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金332万元，占一般公共预算项目支出总额的84.48%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对汨罗市市场监督管理局开展整体支出绩效评价，严格预算管理，严格资金审批制度，管好用活各项资金。涉及一般公共预算支出975.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保证了我局工作人员工资、津补贴及时、足额发放到位，住房公积金、医保金及时足额上缴；保证我局各项工作的正常运转；全力推动商事制度改革，激发市场主体活力，促进经济社会发展；全力推动安全监管，保障群众生命财产安全，维护社会大局稳定；全力推动品牌建设，提高地域品牌知名度，提升地方产业价值链；全力推动市场监管，维护消费者合法权益，营造和谐消费环境。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
组织对“市场监督管理局专项”、“食品安全抽检专项”、“知识产权保护专项”、“专利购买及维护费”、“创建省级食品安全示范县”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支332万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格执行省市财政局有关制度规定，对专项资金做到专项核算、专款专用，加强预算管理，没有出现违反财经纪律现象，并根据我局专项组织实施需求制定了专项资金管理制度。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
市场监督管理局专项项目绩效自评综述：我局共计支付市场监督管理专项资金81万元，其中：基层所日常维护专项28万元、市场监管工作专项23万元、计量检定检测专项6万元、企业年报工作专项5万元、商品质量定期抽检专项6万元、制服购置费专项12万元、打击传销、反不正当竞争费用专项1万元。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。
食品安全抽检专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为55万元，执行数为68.05万元，完成预算的124.55%。项目绩效目标完成情况：提升对食品中农兽药残留的检测能力；提升对食品中重金属的检验能力；提升对常见食品安全突发事件的处理能力；提升检验人员的综合能力。发现的主要问题及原因：（一）产出指标完成情况分析。对检验人员进行培训学习2次。对仪器设备检修2次。完成2022年1300批次（预）.700批次（农）。
知识产权保护专项绩效评价：2022年度，财政共计下拨我局市场监督管理专项资金30万元。用于实施专利保护，知识产权创造能力持续提升，知识产权运用促进经济发展能力不断提高，知识产权激励措施促进全民知识产权战略的全方位提升。全面加强知识产权保护，创造良好的知识产权环境。2022年，一是开展“4.26”世界知识产权日、“知识产权宣传周”等活动，知识产权保护进企业、进社区、进学校等活动，今年我局共走访企业30余家，学校2所，接受咨询100余人次，发放宣传资料2000余份。二是对“汨罗市循环经济园知识产权综合服务站”进行业务指导，引导企业强化知识产权保护和运用，目前有效商标达5515件。1-12月我市专利授权381件，发明专利授权55件，有效发明专利186件，万人有效发明专利3.317件。
专利购买与维护专项：2022年度，财政共计下拨我局市场监督管理专项资金50万元。我局共计支付市场监督管理专项资金50万元。主要用于实施专利购买与维护，推进汨罗市万人有效发明专利持续提升。2022年，我市专利授权381件，发明专利授权55件，有效发明专利186件，万人有效发明专利3.317件。支撑发明专利申请40件，PCT专利申请2件，专利年费维持有效发明专利80件。万人有效发明专利排名岳阳六县市第二。
创建省级食品安全示范县专项123万：1.全力推进省级食品安全示范县创建宣传工作（创建细则要求食品安全群众满意度和示范县创建知晓率达75%以上）；2.加大食品和食用农产品的抽检率（每年抽检量不低于4批次/千人，其中针对农药兽药残留额食品抽检量每年不低于2批次/千人）；3.加强基层市监所标准化建设；4.村级食品安全协管员发放到位、加强食品安全协管员开展食品安全知识培训；5.推进学校、大型酒店、大型餐饮的“互联网+明厨亮灶”建设及食品相关人员培训；6.加强农村集体聚餐管理及农村集体聚餐厨师培训和管理；7.加强推进农贸市场、大型商超的快检中心的建设和食品检测中心建设；8.推进学校、食品相关企业、农村集体聚餐食品安全责任险的普及；9.开展2022年度食品安全应急演练；10.示范县创建其他日常工作。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
市场监督管理局专项项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
食品安全抽检专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：
1、财务工作是一个单位的命脉，我局人员多，机构多，职能多，要求财务人员工作水平越来越高。缺少全方面的培训。
2、会计基础工作需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。
3、市场监管职能增强，食品、药品、特种设备等领域的隐患不容忽视，市场主体、消费者对市场监管部门期待很高，财政专项还需更加大财政投入。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：
1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务人员工作水平。
2、加强学习，充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
