目 录
第一部分 中共汨罗市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共汨罗市委党史研究室概况
一、部门职责
1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直单位的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、单位志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位属是市委直属正科级参公单位，为财政全额拨款单位，执行政事业单位会计制度，内设综合办公室、党史编研股、志鉴编纂股、宣传教育股，下设正股级公益一类事业单位党史方志馆。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委党史研究室2021年单位决算汇总公开单位构成包括：党史研究室本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计135.17万元。与上年相比，减少20.63万元，减少15%，主要是因为项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计135.17万元，其中：财政拨款收入135.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计135.17万元，其中：基本支出124.17万元，占91.86%；项目支出11万元，占8.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计135.17万元，与上年相比，减少20.63万元,减少15%，主要是因为项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出135.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少20.63万元，减少15%，主要是因为项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出135.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.17万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
年初预算为91.7万元，支出决算为135.17万元，完成年初预算的147.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）及行政运行（项）14.37万元。
因预算金额为0，无法计算百分比。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.22万元。
因预算金额为0，无法计算百分比。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）58.37万元。
因预算金额为0，无法计算百分比。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）11万元。
因预算金额为0，无法计算百分比。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）20万元，其他共产党事务支出（项）16万元。
因预算金额为0，无法计算百分比。
6、社会保障和就业支出（类）其中行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%，与预算数一致。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%，与预算数一致。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.85万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的109.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出124.17万元，其中：
人员经费102.75万元，占基本支出的82.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费21.42万元，占基本支出的17.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为2.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待费，厉行节约。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，开支内容包括：无。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市委党史研究室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出21.42万元，比年初预算数增加3.68万元，增加17.18%。主要原因是：人员增加，经费开支增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费0.1万元，开展1次培训，人数20人，工会经费2.72万元，职工户外运动3次、晚会、论坛、赛事等活动2次。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予微小企业合同金额0元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对党史研究室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出124.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金124.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映汨罗年鉴信息征集、市志资料收集整理、史志数据大建设等7个项目绩效自评结果。
汨罗年鉴信息征集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。一是完成了史志资料的征集；二是完成了史志项目的出版要求。发现的主要问题及原因：一是资料征集时间过长；二是耗费人力物力过多。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化绩效管理体系，；二是进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金的使用效率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众对汨罗年鉴工作的满意度。
党史研究室项目绩效自评综述：本单位无30万以上的单个项目，故无绩效自评报告。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）文件要求对我办汨罗年鉴项目经费进行评价，该项目绩效评价综合得分99.8分。绩效评价结果为“优”。
（四）存在的问题及原因分析
我部门使用政府采购较少，应加大政府采购力度。整体支出绩效存在的问题及原因分析为：未能合理安排资金，应厉行节约原则合理安排。汨罗年鉴等项目支出绩效存在的问题及原因分析为：发现的主要问题及原因：一是资料征集时间过长；二是耗费人力物力过多。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
