2023年度湖南恒茂商业有限公司部门预算
目录
第一部分 2023年度湖南恒茂商业有限公司部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度湖南恒茂商业有限公司部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我公司2021年10月由原来的汨罗市国营商业总公司深化改革后更名为湖南恒茂商业有限公司，是一家商品流通企业，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。下辖四家分公司，分别是湖南恒茂商业有限公司百货纺织品分公司、湖南恒茂商业有限公司饮食服务分公司、湖南恒茂商业有限公司糖酒副食品分公司、湖南恒茂商业有限公司蔬菜分公司；一家子公司为汨罗恒茂食品有限公司。公司经营范围为：纺织品、百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用品、建筑材料、金属材料、农副产品、汽车零配件的销售；物业管理；专业停车场运营管理；停车场服务。
（二）机构设置
湖南恒茂商业有限公司内设机构包括：总经理室、副总经理室、办公室、财务股、人事股、工会、国资股、纪监室、党建室、综治保卫股。
二、预算单位构成
湖南恒茂商业有限公司2023年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南恒茂商业有限公司本级
三、部门收支总体情况
湖南恒茂商业有限公司2023年度收支总预算7.2万元，与2022年预算一致。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件十六、十七、十八、十九表均为空。
（一）收入预算
湖南恒茂商业有限公司2023年度收入7.2万元，全部为经费拨款。与2022年预算一致。
（二）支出预算
湖南恒茂商业有限公司2023年度基本支出7.2万元。与2022年预算一致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算7.2万元，其中：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为7.2万元，全部为人员经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元，与2022年预算一致。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年无“三公”经费预算安排。
（三）一般性支出情况
本单位2023年无一般性支出预算安排。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购预算安排。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标7.2万元，其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第三十一张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
