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汨罗市人民政府办公室2018年部门决算公开表

来源:财政局 发布时间:2019-07-29 15:18

 

汨罗市人民政府办公室2018年度部门决算

“三公”经费决算公开表

 

  

 

第一部分 汨罗市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 汨罗市人民政府办公室2018年部门决算表(附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分 汨罗市人民政府办公室2018年部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 


第一部分 汨罗市人民政府办公室概况

 

一、部门职责

1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。

2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

3. 负责市政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报市政府领导同志决定。

5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况,及时向市政府报告。

6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订本市有关金融领域规范性文件;组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划;组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构,协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。

7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况;负责市政府值班工作。

9. 负责收集、整理、传送政务信息,为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。

10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作;研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。

11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

市人民政府办公室设下列内设机构:市政府总值班室(信访室)、常务秘书室(文电室)、秘书室(机要室)、室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室纳入此次部门决算编制的共2个单位:市人民政府办公室、汨罗市公务用车管理服务中心。

 

第二部分  汨罗市人民政府办公室2018年部门决算表

    表格附后

 

    第三部分 汨罗市人民政府办公室2018年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市人民政府办公室2018年收入总计1346.39万元,与上年相比,增加13.42万元,增幅1.01%,主要原因是2018年新增加了公务用车管理服务中心支出。支出总计1346.39万元,与上年相比,增加13.42万元,增幅1.01 %主要原因是2018年新增加了公务用车管理服务中心支出。

二、收入决算情况说明

全年收入1346.39万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

全年支出1346.39万元,全部为基本支出

四、财政拨款收支总体情况说明

汨罗市人民政府办公室2018年度财政拨款收入总计              1346.39万元,与上年相比,增加13.42万元,增幅1.01%,主要原因是2018年新增加了公务用车管理服务中心支出财政拨款支出总计1346.39万元。与上年相比,增加13.42万元,增幅1.01%。主要原因是2018年新增加了公务用车管理服务中心支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款本年支出决算总体情况

汨罗市人民政府办公室2018年度财政拨款支出总计1346.39万元,较上年决算数增加13.42万元,增加1.01%。主要原因是2018年新增加了公务用车管理服务中心支出。全部为基本支出,占决算支出的比例为100%;项目支出0万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

汨罗市人民政府办公室2018年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出。其中,基本支出1346.39万元,占比100%;项目支出0万元。其决算各项构成及占比情况如下:

1、人员经费支出765.16万元,占本年支出合计的56.83%。其中工资支出689.89万元,占本年支出合计的51.24%;对个人和家庭补助支出75.27万元,占本年支出合计的5.5%。 

2、机关运行经费支出581.23万元,占本年支出合计的43.17%。

3、项目支出0万元。

(三)财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1346.39万元,完成年初预算数1170.74万元的115%。与年初预算安排的差额主要是2018年新增加了公务用车管理服务中心支出。具体情况如下:

1.人员经费支出765.16万元,年初预算数768.33万元,完成年初预算数的99.6%。主要原因是部分人员经费在下年度年初支付;

 2. 机关运行经费支出581.23万元,年初预算数401.9万元,完成年初预算数的144.62%。比上年决算增加139.43万元,主要原因是增加了汨罗市公务用车管理服务中心支出

1)水电费支出31万元。该科目年初预算9.13万元,完成年初预算数的339.54%。新增公务用车管理服务中心,办公场地、停车场建设增加大量用电用水。

2)办公费、印刷费、邮电费支出110万元。年初预算32.37万元,完成年初预算数的339.82%。主要是新增政府重点项目、重大工程建设办公用品开支及印刷开支,增加了相关资料印刷费。

3)差旅费支出59万元,该项目年初预算数为58.1万元,完成年初预算数的1.02%。主要是政府工作人员外出公务活动差旅费增加。 

4)会议费支出2万元,该项目年初预算数为41.5万元,完成年初预算数的4.82%。主要原因是政府系统电视电话会议支出纳入财政统一结算。 

5)培训费支出0万元,该项目年初无预算数。 

6)工会经费支出10万元,该项目年初预算数为3.01万元,完成年初预算数的332.23%。主要为干职工体检及慰问、困难补助支出、节假日物资支出。

7)维修费、专用材料费支出62万元,该项目年初预算数为8.3万元,完成年初预算数的747%。增加部分主要为公务用车管理服务中心办公用房、停车场地维修及水电维修等。 

8)办公设备购置支出0万元。该项目年初无预算。

9)公务接待支出40万元,该项目年初预算数为49.8万元,完成年初预算数的80.32%,主要是厉行节约。

10)公务用车支出120万元,该项目年初无预算数,主要原因是新增加了公务用车管理服务中心公务车辆支出。

11)咨询费及委托业务费33万元,该项目年初无预算数。主要为法律咨询相关支出。

12)其他支出114.23万元,年初预算数为83万元,完成年初预算数的137.62%,主要新增物业管理及劳务费等。

3、项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

汨罗市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1346.39万元,其中:1、人员经费支出合计765.16万元,占比56.83%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;2、机关运行经费支出合计581.23万元,占比43.17%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汨罗市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为56.5万元,决算支出合计160万元,完成年初预算数的283.18%。决算数大于预算数的主要原因新增公务用车管理服务中心支出。 其中:无因公出国(境)费,也没有年初预算数;公务用车购置及运行费决算数为120万元,完成年初预算数120%,原因是新增公务用车管理服务中心支出;公务接待费决算数为40万元,完成年初预算数的70.8%,原因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

汨罗市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数增加70.81万元,增加79.4%。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费120万元,较上年决算数增加90.81万元,增加311.1%;公务接待费40万元,较上年决算数减少20万元,降低33.33%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汨罗市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费120万元,占比75%;公务接待费40万元,占比25%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费120万元。全部是公务用车管理服务中心公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费40万元。主要为省、地、市单位业务工作交流发生的接待支出,全年共接待512批次、4060人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

汨罗市人民政府办公室2018年度发生政府性基金预算财政拨款收入为0万元。 

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

2018年汨罗市人民政府办公室机关运行经费财政拨款决算   581.23万元,比上年决算增加139.43万元。主要原因是增加了汨罗市公务用车管理服务中心支出

(二)政府采购支出情况。汨罗市人民政府办公室2018年度政府采购支出总额16万元,均为政府采购货物支出。

(三)国在资产占用情况

截至2018年12月31日,汨罗市公务用车管理服务中心共有公务车辆48辆,其中一般公务用车34辆、执法执勤用车12辆,其他用车(应急车)2辆。汨罗市人民政府办公室共有办用房2套。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,汨罗市人民政府办公室对2018年度部门整体支出进行绩效自评从评价情况来看,绩效目标明确,完成情况良好,确保了各项工作顺利推进。2018年,汨罗市人民政府办公室严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,较好完成了计划内规定的各项工作,高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标

 

第四部分 名词解释

 

一、 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府办2018年部门决算和“三公”经费决算公开表.xls