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汨罗市人民政府办公室2018年部门决算公开表

来源:财政局 发布时间:2019-07-29 15:18

汨罗市人民政府办公室2018年部门决算

目  录

第一部分 汨罗市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 汨罗市人民政府办公室2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市人民政府办公室2018年部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 汨罗市人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。

2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

3. 负责市政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报市政府领导同志决定。

5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况,及时向市政府报告。

6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订本市有关金融领域规范性文件;组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划;组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构,协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。

7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况;负责市政府值班工作。

9. 负责收集、整理、传送政务信息,为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。

10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作;研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。

11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

市人民政府办公室设下列内设机构:市政府总值班室(信访室)、常务秘书室(文电室)、秘书室(机要室)、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。纳入此次部门决算编制的共2个单位:市人民政府办公室、汨罗市公务用车管理服务中心。

第二部分  汨罗市人民政府办公室2018年部门决算表

表格附后

 

第三部分 汨罗市人民政府办公室2018年部门决算情况说明

一、汨罗市人民政府办公室2018年决算总体情况说明

汨罗市人民政府办公室2018年收入总计1346.39万元,与上年相比,增加13.42万元,增幅1.01 %。支出总计1346.39万元,与上年相比,增加13.42万元,增幅1.01 %。主要原因是2018年新增加了公务用车管理服务中心支出。

二、汨罗市人民政府办公室2018年收入决算情况说明

全年收入合计1346.39万元,全部为财政拨款收入。

三、汨罗市人民政府办公室2018年支出决算情况说明

全年支出合计1346.39万元,全部为基本支出。

四、汨罗市人民政府办公室2018年财政拨款收支总体情况说明

汨罗市人民政府办公室2018年度财政拨款收入总计1346.39万元,与上年相比,增加13.42万元,增幅1.01%。财政拨款支出总计1346.39万元。与上年相比,增加13.42万元,增幅1.01%。

五、汨罗市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

汨罗市人民政府办公室2018年财政拨款支出1346.39万元,比上年决算数增加13.42万元,增长1.01 %。

(二)财政拨款支出明细情况情况

汨罗市人民政府办公室2018年度财政拨款支出年初预算    1170.74万元,支出决算1346.39万元,完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的原因在于2018年新增加了公务用车管理服务中心支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

汨罗市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出1346.39万元,其中:

人员经费689.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

日常公用经费581.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

六、汨罗市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

汨罗市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为56.5万元,支出决算160万元,完成预算的283.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为120万元,完成预算的120%;公务接待费支出决算为40万元,完成预算的 70.8%。

2018年“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是2018年新增加了公务用车管理服务中心支出。具体如下:

(一)因公出国(境)费。因公出国(境)费全年支出为0。

(二)公务用车购置及运行费

公务用车购置支出为0,公务用车运行费支出120万元,比上年决算数增加90.81万元,主要原因是增加了公务用车管理服务中心车辆运行维护费。车辆运行维护费支出主要用于保障全市公务车辆运行,包含燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三)公务接待费

公务接待费支出40万元,比上年决算数减少20万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出。

七、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

2018年汨罗市人民政府办公室机关运行经费财政拨款决算581.23万元,比上年决算增加139.43万元。主要原因是增加了汨罗市公务用车管理服务中心支出。

(二)政府采购支出情况。汨罗市人民政府办公室2018年度政府采购支出总额16万元,均为政府采购货物支出。

(三)国在资产占用情况

截至2018年12月31日,汨罗市公务用车管理服务中心共有公务车辆48辆,其中一般公务用车34辆、执法执勤用车12辆,其他用车(应急车)2辆。汨罗市人民政府办公室共有办公用房2套。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,汨罗市人民政府办公室对2018年度部门整体支出进行绩效自评,从评价情况来看,绩效目标明确,完成情况良好,确保了各项工作顺利推进。2018年,汨罗市人民政府办公室严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,较好完成了计划内规定的各项工作,高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分 名词解释

一、 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年政府办部门决算和“三公”经费决算公开表.xls