2017年汨罗市农业局部门决算

2017年汨罗市农业局部门决算和“三公”经费决算公开表

2017年农业局部门决算单位基本情况及编报说明

目　　　录

第一部份汨罗市农业局概况

第二部份 2017年部门决算表

第三部份 2017年部门决算情况说明

第四部份名词解释

第一部份　汨罗市农业局概况

（一）部门职责

1、研究拟定全市农业生产和农村经济的发展战略，中长期规划，经批准后组织实施。

2、研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；负责农产品质量安全管理，负责农业行政执法和农业行政复议工作。

3、研究提出深化农业经济体制改革的意见，指导农业社会化服务体系建设；参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作；指导监督耕地保养保护与改造。

4、研究拟定农业产业化经营的政策与发展规划，推进农业产业化进程，发展休闲农业，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农业生产资料市场体系建设；参与研究菜篮子工程的规划、政策；预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生植物工作；负责农业环境保护工作。

6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7、拟定农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。

8、组织监督对市内植物检疫工作，进行病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理国家和全市农业各产业资金投入，指导局属单位的工作；监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳资和社会保障、机构编制等有关工作；协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。

10、负责全市农村环境卫生工作的总体部署与安排。

11、负责全市农村规范建房工作的总体部署与安排。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位包括办公室、综合调研室、农业科学研究所、法规股、发展计划股、新农村建设股、县域经济发展办公室、农村经营管理办公室、市场与经济信息办公室、科技教育股、农村可再生能源办公室、粮油作物股、经济作物股、农业产业化办公室、农产品质量安全监督股、种子管理股、外经外贸股、账务股、人事股、老干办、纪检监察室、农业执法大队、土壤肥料站、植保植检站、农业技术推广站、农业资源与环境保护管理站、高标准农田建设田间工程办公室、蔬菜办、种子服务中心、工会、蔬菜检测中心、农保办、党建办、引导农村村民规范建房办公室、农村环境卫生整治办公室、政务公开中心共36个股室。

（三）部门决算单位构成

汨罗市农业局只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2017年部门决算编制范围的仅包括汨罗市农业局部门本级。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（以上表格公开附后）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况说明

2017年度总收入7615.92万元（其中本年收入3743.32万，上年结转收入3872.6万），比2016年度减少1844.38万元

2017年度总支出7615.92万元（其中基本支出2094.32万元（农业局机关2040.5万、引导村民规范建房6.2万、农村环境卫生整治46.4元、农科所1.22万）、项目支出3322.6万元（其中农业局机关专项2794.4万、引导村民规范建房办专项528.2万）、年末结转和结余2199万元（其中基本支出结转62万元，项目支出结转2137万元），比2016年度减少1844.38万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3743.32万元，其中：财政拨款收入3373.1万元，占90%，其他收入370.22万元，占10%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5416.92万元，其中：基本支出2094.32万元，占39%，项目支出3322.6万元，占61%。本单位2017年度无政府性基金收支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计5415.7万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1844.38万元，主要是2017年项目收入减少，其他收入减少，但是2016年拨款的项目支出在2017年度发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况表

2017年财政拨款支出5415.7万元，占本年支出的99%。与2016年相比，财政拨款支出增加747.9万元，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出5415.7万元，主要用于以下方面：基本支出2093.1万元，占39%，项目支出3322.60万元，占61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出2093.1万元

工资福利支出1507.4万元、一般商品和服务支出246.2万元、对个人和家庭补助支出274.5万元，基本建设支出35万，其他资本性支出12.7万，对企事业单位的补贴10万，其他支出7.3万。

2. 项目支出3322.6万元

新型农民培训专项72.1万、中央基层农技推广改革与建设资金105万、重大农作物病虫害补助22.8万、一化四体系专项10万、水稻集中育秧461.5万、乡村清洁工程4.9万、测土配方施肥专项59.4万、农业高产创建34万、2015年现代农业发展专项56万、耕地保护与地力提升77万、重金属污染及农作物种植结构调整45.5万、种三产四专项31.6万、2016年面源污染工程30.3万、2015年新增粮食生产能力田间工程674.9万、2016年新增粮食生产能力田间工程757.6万、2016年现代农业发展专项74.6万、2015年良种良法配套技术推广与服务资金55万、园艺作物标准化创建50万、粮食适度规模经营129.7万、农业资源与环境保护7.5万、2017年面源污染35万、规范建房528.2万

六、关于2017年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为19.15万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数0元；公务用车购置及运行费支出8.9万元（本单位仅公务用车运行支出），占46.4%，公务接待费支出决算10.25万元，占53.6%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况

本部门2017年度机关运行经费支出246.2万元，比2016年增加82.6万元，主要原因是人员增加，职能增加，重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，机关庭院修缮绿化、工会活动等开支使机关运行经费增加。

（二）年度政府采购支出决算情况

2017年单位政府采购12.7万元.

（三）国有资产占有情况

截止2017年年底固定资产累计数169.8万元（其中房屋50万，通用设备51.8万，专用设备1.8万，交通运输设备43.8万（公务车1台），电器设备2.4万，电子产品及通讯设备1.2万，家具用具及其他18.8万）

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，一共22个项目，本次着重公开2017年中央基层农技推广体系改革与建设资金绩效自评。

（二）2017年中央基层农技推广体系改革与建设资金自评具体情况

财政拨款支出绩效评价自评

一、项目基　本　情　况

项目负责人

李壬湘

联系电话

5234851

项目地址

全市各乡镇

邮编

414400

项目起止时间

2017年 1 月起至 2017 年 12 月止

计划安排资金

（万元）

105

实际到位资金

（万元）

105

实际支出

（万元）

105

结余（万元）

其中：中央财政

105

其中：中央财政

105

其中：中央财政

105

其中：中央财政

省财政

市财政

县（市）财政

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

示范基地种子、农药款

19.3

2017年12月份73号凭证

培训费

1.4

2018年1月份99号凭证

项目采购物资、大户培训

17.2

2018年1月份128号凭证

种子、农药、科技示范

22.9

2018年2月份103号凭证

各乡镇农技推广

33.6

2018年2月份63号凭证

培训费

2.5

2018年4月份2号凭证

培训费

1.3

2018年4月份12号凭证

信息费、培训费

2.3

2018年5月份22号凭证

农技推广信息培训

1.6

2018年5月份37号凭证

农技推广信息培训

2.9

2018年9月份51号凭证

支出合计

105

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

乡镇农技推广服务中心服务水平明显提升市、镇、村农业科技推广服务平台更加健全主推品种、主推技术到位率超过95%、服务效能得到提升

按计划进行

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

主导品种

10个

确定试验示范基地

3个

质量指标

主推技术

14项

确定示范户

650户

650

时效指标

按时完成率

100%

成本指标

降低成本

成本控制最低最低

成本控制最低

项目效益指标

经济效益

指标

新品种增收

100元／亩

新技术增产

80元／亩

社会效益

指标

社会满意度

90％

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	4	4
		决策过程	8	决策程序	4	4
		资金分配	8	分配办法	3	3
		资金分配	8	分配结果	5	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
		资金到位	5	到位时效	2	1	资金到位稍迟
		资金管理	10	资金使用	7	7
		资金管理	10	财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				项目实施	3	3
				管理制度	6	5	管理制度欠严密
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	7	实际完成绩效与目标存在细微的差别
				社会效益	8	7	社会影响度有待提高
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7	可持续影响有待提高
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95

（2）绩效评价情况及评价结论

评价专家组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现全年绩效目标，项目实施成效明显，项目评价得分为95分，绩效评价结果为“优”

（五）其他说明事项

本次决算数据是农业局机关、农业科学研究所、引导农村村民规范建房办公室、农村环境整治办公室四个部门决算的汇总数。

第四部份　名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预算资金。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

2017年汨罗市农业局部门决算公开表.xls