2023年度汨罗市农业广播电视学校预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市农业广播电视学校预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市农业广播电视学校预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市发展农广校方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农广校发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
2、负责农广校发展资金的筹集和培训资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农广校的经济调节工作。
3、根据国家、省、市政策，开展新型职业农民培育工程，使农民掌握现代化的科学技能，提高他们的种植亩产，优化他们的作物质量，促进他们的工作效率。
4、根据汨罗市政策，开展劳动力就业技能培训，满足闲职在家的人员和渴望提高自身业务水平的劳动工作者的渴求，促进汨罗市经济发展。
5、开展退伍军人技能培训，根据退伍军人的实际情况，对他们进行相应的帮助，使他们在回到地方之后有一技之长安身立命。
6、负责全市的学历提升，主要针对村干部、退伍军人、及其他有意愿进行学历提升的人群，通过函授、网络教育等模式提高他们的学历。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位包含汨罗市农业广播电视学校，设一个办公室。为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。
（二）机构设置
我单位包含汨罗市农业广播电视学校，设一个办公室。为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、预算单位构成
我校属于农业局二级机构，财政独立核算单位，部门预算单位组成只有本单位一个。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。
农业广播电视学校2023年度收支总预算56.0415万元，比2022预算增加3.5783万元，增加6.8%，主要原因是人员工资的增加。
（一）收入预算
农业广播电视学校2023年度收入56.0415万元，其中：经费拨款56.0415万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年增加3.5783万元，原因主要是人员工资的增加。
（二）支出预算
农业广播电视学校2023年度基本支出56.0415万元（工资福利支出51.0726万元，商品和服务支出4.9686万元）；项目支出0万元。比2022年预算增加3.5783万元，原因主要是人员工资的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算56.0415万元，其中：
1、机关事业单位保险（类）保险（款）基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.2988万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.5%。
2、机关事业单位保险（类）保险（款）职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.6494万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.7%。
3、机关事业单位保险（类）保险（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.3312万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。
4、行政单位医疗（类）医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.8150万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为40.9730万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.1%。
6、农林水支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.9741万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.1%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为56.0415万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费51.0729万元，公用经费4.9686万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出
六、国有资本经营预算支出
七、2023年度本单位无国有资本经营安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.9686万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数60人，内容为提高农民素质培养会议；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标56.0415万元，其中：基本支出56.0415万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
