2018年度
汨罗市农业机械管理局部门决算
目录
第一部分汨罗市农业机械管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市农业机械管理局单位概况
一、 部门职责
汨罗市农业机械管理局是汨罗市政府为农业机械管理发展提供管理保障的工作部门,负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市发展农机化方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
2、根据全市农机化事业发展总体布局及相关政策，提出全市农机系统中、长期发展规划和年度计划，负责贯彻国家固定资产管理规定，对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查并提出立项建议。
3、负责全市农机化发展资金的筹集和专项资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农机系统的经济调节工作。
4、负责对全市农机社会化服务体系建设、基层农机化服务组织的政策和业务指导；指导全市农机系统开展农业生产、抗灾救灾的农业机械化服务。
5、负责对农业机械制造实施行业管理；负责农机产品推广许可证的申报，配合质量技术监督部门搞好农业机械产品质量监督。
6、负责指导全市农机行业安全生产工作，组织协调全市农机安全监督管理，对全市农机安全监理机构进行业务、政策指导。
7、负责全市农机科研、科技推广、教育培训工作的宏观指导，组织实施农机科教兴农，负责农机重大科技项目的立项、申报。
8、负责组织收集、整理和发布全市农机系统的行业信息。
9、负责指导农机化方面的学会、协会等社团组织和学术团体活动。
10、 承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、内设机构包括：办公室、人事股、计财股、监管股、纪检监察室、工会。
2、二级机构：汨罗市农业机械监理所。
3.直属单位：汨罗市农业局
（二）决算单位构成。
汨罗市农业机械管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及汨罗市农业机械监理所。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1479.25万元。与2017年相比，收、支各增加829.18万元，增幅128%，主要是农机购机补贴惠农资金在本年度纳入了决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1479.25万元，其中：财政拨款收入1479.25万元，占100%。
三、支出决算情况说明
全年支出合计1479.25万元。其中：基本支出474.26万元，占比32%；项目支出1005万元，占比68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1479.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加829.18万元，增幅128%，主要是农机购机补贴惠农资金在本年度加入了决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1479.25万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加829.18万元，增长128%，主要是因为农机购机补贴惠农资金在本年度加入了决算
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1479.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.6万元, 占0.1%社会保障和就业支出（类）43.80万元, 占3%,农林水支出（类）1433.86万元,占96.9%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为578.75万元，支出决算数为1479.25万元，完成年初预算的255.59%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。
4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）
年初预算为578.75万元，支出决算为416元，完成年初预算71.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险、其他一般公共支出都归纳到农林水支出之中，而决算属于单独分开核算。
5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为26元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中
6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为179元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。
7、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为800元，决算数大于年初预算数的主要是年初预算未将农机购置补贴项目资金纳入在内。
8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。
9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.1元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出474.26万元，其中：人员经费414.46万元，占基本支出的87.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.79万元，占基本支出的12.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为4.94万元，完成预算的16.47%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为27万元，支出决算为4.56万元，完成预算的16.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构合并，厉行节约，与上年相比减少12.51万元，减少73.29%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的12.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.94万元，减少88.55%,减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.56万元，占92.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.38万元，占7.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.56万元，全年共接待来访团组150个、来宾1520人次，主要是汨罗市农业机械管理局及二级机构国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.38万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.38万元，主要是执法执勤用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出……支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，2019年，我单位严格落实厉行节约的有关要求，既有效保障机关事业运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，创建“平安农机”示范乡镇2个，创建现代农机合作社7家，创建现代农机合作社示范社2家。2018年获评“全省水稻育插秧机械化技术推广先进单位”、“汨罗市争资争项工作先进单位” 圆满完成了全年任务。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出59.79万元，比年初预算数减少97.02万元，降低38.37%。主中央八项规定要求进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.84万元，用于开展现代农机培训，人数368人，内容为水稻全程机械化培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级汨罗市农业机械管理局门取得的财政预算资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
