2023年度汨罗市农业综合技术推广中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市农业综合技术推广中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市农业综合技术推广中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
农业综合技术推广中心属于是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：
（一）为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；
（二）承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；
（三）承担农业机械化生产信息统计工作；
（四）承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；
（五）助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；
（六）对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；
（七）完成市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置
农业综合技术推广中心单位内设机构包括：综合股、推广股、监管股、补贴办
二、预算单位构成
农业综合技术推广中心单位2023年部门预算公开单位构成包括：农业综合技术推广中心单位本级
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、农机购置补贴与农机作业补贴配套工作经费、平安农机创建及免费农机监理等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17表均为空。
汨罗市农业综合技术推广中心单位2023年度收支总预算563.42万元，比2022预算增加115.59万元，增加25.81%，主要原因是2022年因工作调动预算编制调出11人费用，2023年11人费用预算重新编制农业综合技术推广中心。
（一）收入预算
汨罗市农业综合技术推广中心单位2023年度收入563.42万元，其中：经费拨款553.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元。比2022年预算增加115.59万元，原因主要是2022年因工作调动预算编制调出11人费用，2023年11人费用预算重新编制农业综合技术推广中心。
（二）支出预算
汨罗市农业综合技术推广中心单位2023年度基本支出563.42万元（社会保障和就业支出支出80.95万元，卫生健康支出支出25.72万元、农林水支出420.43万元，住房保障支出36.31万元）；项目支出18万元（农机购置补贴与农机作业补贴配套工作经费8万元，平安农机创建及免费农机监理等专项经费支出10万元）。比20222年预算增加115.59万元，原因主要是2022年因工作调动预算编制调出11人费用，2023年11人费用预算重新编制农业综合技术推广中心。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算563.42万元，其中：
1、 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为402.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.43%。
2、 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为18万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.19%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为36.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.44%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为48.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.59%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为24.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为8.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.48%。
7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为25.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.57%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为553.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费473.22万元，公用经费72.2万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：农机购置补贴与农机作业补贴配套工作经费8万元，平安农机创建及免费农机监理等专项经费支出10万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.2万元，比上年增加11.48万元，增长18.91%。主要原因是：2022年因工作调动预算编制调出11人费用，2023年11人人头经费预算重新编制农业综合技术推广中心。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4.6万元，其中，公务接待费4.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3万元，降低39.47%，主要原因是：厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算4.6万元，拟召开3次会议，人数450人，内容为农机购置补贴专题会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额6.84万元，其中工程类0万元，货物类6.84万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标563.42万元，其中：基本支出545.42万元，项目支出18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出18万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括农机购置补贴与农机作业补贴配套工作经费8万元，平安农机创建及免费农机监理等专项经费支出10万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
