汨罗市生态能源服务中心2023年度部门预算
第一部分 汨罗市生态能源服务中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 汨罗市生态能源服务中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策，抓好本市生态能源建设的开发和利用。
2、推进农村可再生能源体制改革，拟订有关改革方案，协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，指导或协助相关部门对城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施；指导协调和监督管理全市节能工作；拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施；制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施；负责节能资金项目评审及绩效评价工作；代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
5、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作；协助市发展和改革委员会、市农业农村局负责有关能源执法工作；综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
6、承担市农村能源工作领导小组办公室日常工作。
7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项
（二）机构设置
汨罗市生态能源服务中心隶属市农业局二级机构，现有人数25人，其中：在编在岗职工15人，退休10人。内设有5个股室：办公室、业务股、服务中心、财务股、沼科所。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位为副科级行政支持类事业单位，并为财政全额拨款单位，隶属市农业局二级机构。
三、部门收支总体情况
2023年汨罗市生态能源服务中心预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款、上年结转和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，农林水利支出专项经费。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表16、表17、表18、表19及表24、表25、表26均为空）。
汨罗市生态能源服务中心2023年度收支总预算231.92万元，比2022年预算收入154.93万元增加76.99万元，增加33.2%，增加的原因主要是2023年部分人员工资由主管单位调整至本单位发放及人员经费增加。
（一）收入预算
我单位2023年度预算总收入231.92万元，其中：经费拨款231.92万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年度预算增加76.99万元，原因主要是2023年部分人员工资由主管单位调整至本单位发放及人员经费增加。
（二）支出预算
我单位2023年度基本支出231.92万元，其中基本支出226.92万元（工资福利支出193.17万元、商品和服务支出33.75万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出5万元。比2022年度预算支出增加76.99万元，原因主要是2023年部分人员工资由主管单位调整至本单位发放及人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市生态能源服务中心2023年一般公共拨款支出预算231.92万元，全部为一般公共服务支出（类），占100%。其中：
一般公共服务支出（类）农林水支出（款）行政运行（项）2022年预算数为226.92万元，占98%。
一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为5万元，占2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出年初预算数为226.92万元，其中：工资福利支193.17万元、商品和服务支出33.75万元，对个人和家庭的补助0万元。
（二） 项目支出
2023年项目支出年初预算数为5万元，其中：农林水利支出5万元。
五、政府性基金预算支出
汨罗市生态能源服务中心2023年度无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
汨罗市生态能源服务中心2023年度无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
汨罗市生态能源服务中心2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.75万元，比2022年的23.67万元增加10.08万元，增加43%。主要原因是：部分人员经费从主管单位划拨至本单位使用。
（二）“三公”经费预算
汨罗市生态能源服务中心2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.8万元，降低29%，主要原因是：公务招待严格按纪委要求规定支付。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为安全生产及维修维护相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
汨罗市生态能源服务中心2023年政府采购预算总额2万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，汨罗市生态能源服务中心共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年汨罗市生态能源服务中心整体绩效目标的金额为231.92万元，其中：基本支出226.92万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格《单位整体支出绩效目标申报表》。2023年生态能源服务中心项目支出5万元，无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见附表中部门预算公开表格《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市生态能源服务中心2023年预算公开表格（附后）
