第一部分 汨罗市科学技术协会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 汨罗市科学技术协会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市科学技术协会是由市级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
8、对县级学会（协会）进行管理，对乡科协、农村专业技术协会进行指导协调。
9、编辑出版学术、科普性简讯。
10、承办省、市科协、市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，汨罗市科学技术协会有3个内设机构：办公室、普及部、学会部和1个下属事业单位：科技咨询服务部。无公务用车。
二、预算单位构成
2023年预算单位构成包括汨罗市科学技术协会本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门收支总体情况
2023年汨罗市科学技术协会预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款、上年结转和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括科技活动周、科技特派员试点工作、科技三项等专项经费。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表16、表17、表18、表19及表24、表25、表26均为空）。
汨罗市科协2023年度收支总预算216.17万元，比2022年预算收入198.66万元增加17.51万元，增加8.81%，增加的原因主要是人员工资调整增加及项目经费增加。
（一）收入预算
我单位2023年度预算总收入216.17万元，其中：经费拨款216.17万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年度预算增加17.51万元，原因主要是人员工资调整增加及项目经费增加。
（二）支出预算
我单位2023年度基本支出216.17万元，其中基本支出198.17万元（工资福利支出150.93万元、商品和服务支出25.17万元，对个人和家庭的补助22.07万元），项目支出18万元。比2022年度预算支出增加17.51万元，原因主要是人员工资调整增加及项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市科协2023年一般公共拨款支出预算216.17万元，全部为一般公共服务支出（类），占100%。其中：
一般公共服务支出（类）科技技术（款）行政运行（项）2022年预算数为198.17万元，占92%。
一般公共服务支出（类）科技技术（款）产业技术研究与开发（项）2023年预算数为18万元，占8%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出年初预算数为198.17万元，其中：工资福利支150.93万元、商品和服务支出25.17万元，对个人和家庭的补助22.07万元。
（二） 项目支出
2023年项目支出年初预算数为18万元，其中：科普及科普示范城市经费13万元、科普活动日经费5万元。
五、政府性基金预算支出
汨罗市科学技术协会2023年度无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
汨罗市科学技术协会2023年度无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
汨罗市科学技术协会2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.17万元，比2022年的25.17万元减少0万元，减少0%。主要原因是：无。
（二）“三公”经费预算
汨罗市科学技术协会2023年“三公”经费预算数1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.4万元，降低50%，主要原因是：公务招待严格按纪委要求规定支付。
（三）一般性支出情况
汨罗市科学技术协会2023年会议费预算1.4万元，职工教育培训经费0万元。拟召开1次会议，人数128人，内容为全市科技工作者大会，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1.4万元。
（四）政府采购情况
汨罗市科学技术协会2023年政府采购预算总额2万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，汨罗市科学技术协会共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年汨罗市科学技术协会整体绩效目标的金额为216.17万元，其中：基本支出198.17万元，项目支出18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格《单位整体支出绩效目标申报表》。2020年科技局项目支出18万元，无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见附表中部门预算公开表格《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市科学技术协会2023年预算公开表格（附后）
