汨罗市教育系统2019年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市教育系统2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分汨罗市教育系统部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市教育系统2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管全市教师工作,协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。
5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。
6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。
9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。
10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。
12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
13.指导、管理全市教育督导工作。
14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位包含30个二级机构。教育局机关（其中教育局机关设置办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办）、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市成人教育中心、汨罗市幼儿园、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、15所乡镇学校（预算由教育局计财汇总）。全部为财政全额拨款单位，其中：汨罗市教育体育局执行行政单位会计制度，其余执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
我单位包含30个二级机构。教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市幼儿园、汨罗市成人教育中心、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、归义镇学校、罗江镇学校、汨罗镇学校、白水镇学校、川山坪镇学校、古培镇学校、弼时镇学校、神鼎山镇学校、新市镇学校、大荆镇学校、长乐镇学校、三江镇学校、桃林镇学校、白塘镇学校、屈子祠镇学校。全部为财政全额拨款单位，其中：汨罗市教育体育局 执行行政单位会计制度，其余执行事业单位会计制度。全部纳入2019年预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的政府性基金拨款支出预算表为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款，上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
教育教体局本级2019年度预算总收入1037.06万元，比2018年增加89 万元；教育教体局本级本年预算总支出1037.06万元，比2018年增加89万元。变化原因主要是人员变动、人员工资增加。我部门2019年度预算汇总收入63199.18万元，比2018年增加4373.95 万元；本年预算汇总支出63199.18万元，比2018年增加4373.95万元。变化原因主要是市幼儿园并入教育部门、教育附加费增加化债本金和利息、人员工资、项目建设增加。
（一）收入预算
我部门2019年度收入63199.18万元，其中：经费拨款59129.44万元、纳入预算管理的非税收入拨款4036.74万元。上年结转33万元。比2018年增加4373.95万元。变化原因主要是市幼儿园并入教育部门、教育附加费增加化债本金和利息、人员工资、项目建设增加。
（二）支出预算
我部门2019年度支出63199.18万元，全部为教育支出，其中基本支出49134.68万元（工资福利支出47952.28万元、商品和服务支出753.41万元、对个人和家庭的补助428.99万元），项目支出14064.5万元。比2018年增加4373.95万元。变化原因主要是市幼儿园并入教育部门、教育附加费增加化债本金和利息、人员工资、项目建设增加。
四、 一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算63199.18万元，全部为教育支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出
我部门2019年度一般公共预算拨款支出预算基本支出49134.68 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。（工资福利支出47952.28万元、商品和服务支出753.41 万元、对个人和家庭的补助428.98万元），比上年度增加1222万元，变化原因主要是人员工资增加。
（二）项目支出
我部门2019年度一般公共预算拨款支出预算项目支出14064.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务支出11738.09 万元、专项对个人和家庭的补助 1958.1万元、资本性支出368万元，主要是公用经费和学生资助等配套经费、薄弱学校改造等项目。比上年度增加3152万元，变化原因主要是项目建设增加。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款117.22万元，比上年增加14.7万元，增长14%。主要原因是：高考费用、龙舟节费用增加。教育系统只有教育体育局本级属行政机关，其余的学校属事业单位。机关运行经费只包含教育体育局本级。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数128.93万元，其中，公务接待费128.93万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少130.65万元，降低51%，主要原因是：主要是落实中央的厉行节约，过紧日子精神，压缩开支。
（三）一般性支出情况
2019年度我部门培训费预算435万元，拟开展28次培训，人数1200人，内容为普通话、计算机、教材教法、学校财务等培训。会议费90万元，拟召开30次会议，人数5300人，内容为目标管理总结、高考、教师节等。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额1478万元，其中工程类1150万元，货物类171万元，服务类157万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至 2018年 12 月 31 日，学校建筑面积141万平方米，价值58406万元。设备等其他资产27453万元。国有资产使用情况截至 2018年 12 月 31 日，学校建筑面积141万平方米，价值58406万元。设备等其他资产27453万元。2017 年度，学校建筑面积143万平方米，价值58225万元。设备等其他资产21656万元。主要是拆除危房，添置信息化建设设备等。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为63199.18万元。30万元以上的项目13个，项目资金11599万元，实行项目支出绩效目标管理。
教育费附加支出预算的绩效情况说明; 项目概况: 改善中小学校和职业学校办学条件，推动育人和教学协调发展；为县域经济社会发展服务，为建设社会主义新农村提供强有力的人才支撑和智力保障。项目立项依据：为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。绩效目标：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源；改善学校办学条件、师资培训、教育管理等。项目年度绩效指标：数量指标，投入7750.9万元，改善132所学校办学条件、化解学校债务5102万元。社会效益：保障学校正常运转。可持续影响：提高国民素质，培养人才。详见部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
