您现在的位置:当前位置: 首页 > 专题 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算(三公经费) > 教体局

2019年度汨罗市教育系统部门预算编报说明

来源:财政局 发布时间:2019-02-05 11:08

2019年度教育系统部门预算编报说明

目  录


第一部分 汨罗市教育系统概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门预算公开的表格(见附表)

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

三公经费预算表

第三部分汨罗市教育系统2019年度部门预算情况说明

一、年度收支预算情况

二、年度收入预算情况

三、年度支出预算情况

四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

第四部分、其它重要事项

第五部分 名称解释

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规,拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划,并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门审批、设置各级各类学校;指导各级各类学校的教育教学研究和改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测教育经费的投入和使用情况;会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;负责指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

4.在职责范围内主管全市教师工作,协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施;会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作;负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作;协助机构编制部门管理中小学编制。

5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作;负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。

6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部;负责管理直属事业单位领导班子和领导干部;指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导各级各类学校精神文明建设;指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。

8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作;会同有关部门制定各类学校招生计划;指导大中专毕业生就业创业。

9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作,指导和协调全市教育系统维护稳定工作。

10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。

12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。

13.指导、管理全市教育督导工作。

14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位包含30个二级机构。教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市幼儿园、汨罗市成人教育中心、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、归义镇学校、罗江镇学校、汨罗镇学校、白水镇学校、川山坪镇学校、古培镇学校、弼时镇学校、神鼎山镇学校、新市镇学校、大荆镇学校、长乐镇学校、三江镇学校、桃林镇学校、白塘镇学校、屈子祠镇学校。全部为财政全额拨款单位,其中:汨罗市教育体育局 执行行政单位会计制度,其余执行事业单位会计制度。全部纳入2019年预算。

二、2019年度部门预算表

2019年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2019年财政拨款收支总表》、《2019年度部门一般公共预算支出表》、《2019年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)

三、2019年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入63199.18万元,比2018年增加4373.95 万元;本年预算总支出63199.18万元,比2018年增加4373.95 万元。变化原因主要是市幼儿园并入教育部门、教育附加费增加化债本金和利息、人员工资、项目建设增加。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入63199.18万元,其中:经费拨款59129.44万元、纳入预算管理的非税收入拨款2864万元、其他收入1172.74万元。上年结转33万元。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出63199.18万元,其中基本支出49134.68万元(工资福利支出47952.28万元、商品和服务支出753.41万元、对个人和家庭的补助428.99),项目支出14064.5万元(项目支出具体内容:教育附加费、校舍维修配套经费、民办教师困难补助等)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为103.9万元,比2018年决算数减少18.97万元,减少15%,减少原因主要为厉行节约。

四、预算绩效情况的说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2019年我局整体支出63199.18万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出14064.5万元,实行项目体支出绩效目标管理。

部门基本信息

预算单位

汨罗市教育系统

绩效管理

联络员

黄克华

联系电话

13974053750

人员编制数

4780

实有人数

4780

部门职能

职责概述

承担全市各级各类教育、教学工作及各项教育行政管理事务。

单位年度收入预算(万元)

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

63199.18

61,993.44

1205.74

单位年度支出预算(万元)

支出合计

基本支出

项目支出

63199.18

49134.68

14064.5

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

103.9

103.9

年度绩效目标

部门整体支出

1、把教学放在首位,一切为教学服务,提高师生整体素质。

2、服务对象整体满意度达到95%。

年度绩效指标

部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

(预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)

数量指标

幼儿园入园率

100%

小学入学率

100%

初中入学率

100%

高中普及率

98%

质量指标

小学升学率

100%

初中升学率

98%

本科上线率

80%

学生安全事故

0%

时效指标

按时完成教育教学任务,年度内实现所有目标。

100%

成本指标

按规定的预算执行

100%

效益指标

(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)

经济效益

完成基础教育,收支平衡

社会效益

教育教学秩序良好,家长满意率高

98%

承担社会责任,注重对教职工教学行为的督查

100%

确保全年不发生一起重大安全事故,师生犯罪率为零,校园安全、稳定、文明、和谐。

0%

环境效益

优化校园生态环境,学校绿化覆盖率达标

70%

可持续影响

提高人才培养质量为核心,全力打造学校育人品牌,

服务对象满意度

社会满意度

95%

家长满意度

95%

学生满意度

95%

教育费附加支出预算的绩效情况说明; 项目概况: 改善中小学校和职业学校办学条件,推动育人和教学协调发展;为县域经济社会发展服务,为建设社会主义新农村提供强有力的人才支撑和智力保障。项目立项依据:为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》,加快发展地方教育事业,扩大地方教育经费的资金来源。绩效目标:发展地方性教育事业,扩大地方教育经费的资金来源;改善学校办学条件、师资培训、教育管理等。项目年度绩效指标:数量指标,投入7750.9万元,改善132所学校办学条件、化解学校债务5102万元。社会效益:保障学校正常运转。可持续影响:提高国民素质,培养人才。

五、其他重要事项。

(1)、机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费117.2万元。比 18年减少453万元,原因是2019年严格控制公务接待和会议费。

(2)、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出1478万元,其中政府采购货物支出470万元,政府采购工程支出 850万元,政府采购服务支出 158万元。

(3)、国有资产占有情况。截至 2018年 12 月 31 日,学校建筑面积143万平方米,价值58446万元。设备等其他资产21687万元。

六、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019年汨罗市教育系统预算公开.xls