成人教育中心2022年度
部门预算
（参考模板）
目录
第一部分 XX单位2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、经费拨款支出预算表
二十四、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 成教中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市成人教育中心是由汨罗市教师进修学校和汨罗市电大合并组建而成，已有四十多年办学历史，是一所具有多层次、多学科、多形式的综合型公办学校，主要承担教师培训、成人学历教育、中职学生培养等业务。财务室主管学校财务相关工作。
（二）机构设置
我单位属于财政统筹的二级机构
二、部门预算单位构成
单位设总务室，统一管理部门预算，下设财务室，对财政预算进行具体管理和操作。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算共计6999736元，其中公共财政经费拨款6298980元，行政事业性收费收入900000元，其他收入756元，其余各项收入为0。和纳入专户管理的非税收入拨款收入（ “本单位2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件政府性基金预算拨款表、政府性基金预算拨款表、纳入专户管理的非税收入拨款收入表均为空。”）
支出：支出总计：6999736元，其中：预算内安排4128000，养老保险637926元，医疗保险299028元，工伤保险39870元，失业保险27909元，残保金34476元，职业年金318963元，住房公积金478444元，职工教育培训经费41621元，职工福利费69368，工会经费23375，非税收入安排900000元，其他收入756。
（一）收入预算
2021年预算数为7014106元，2022年为6999736元，其变化主要是商品服务类支出中，2021年为1043375，而2022年为1033775。
（二）支出预算
2021年预算支出数为7014106元，2022年预算支出数为6999736元。其变化主要原因为商品服务类支出减少，办公费用缩减所。
一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算609.96万元，其中：
1、一般公共服务（类）3（款）21（项）。
年初预算为609.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为87.14%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为699.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费594.11万元，公用经费103.38万元。
（二）项目支出：2022年无项目支出，年初预算数为0。
五、政府性基金预算支出
2022年无政府性基金预算拨款支出，预算数为0。
六、国有资本经营预算支出
2022年无国有资本经营预算拨款支出预算，预算数为0。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年预算支出数为7014106元，2022年预算支出数为6999736元。其变化主要原因为商品服务类支出减少，办公费用缩减所。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数9.8万元，其中，公务接待费9.8万元，无因公出国（境）费为，无公务用车购置及运行费。“三公”经费比上年减少0.142万元，主要原因是培训工作减少，相应接待会减少。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算4.9万元，拟召开14次会议，人数3560人，内容为培训工作会，相关部门例会，具体工作筹备会等；培训费预算4.16万元，拟开展5次培训，人数1020人，内容为市本级培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算2.34万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年无政府采购预算。
（没有政府采购预算的也需要注明。）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门无公务用车。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
……（说明本部门的部门整体支出绩效目标、重点项目绩效目标）
详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
