2022年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室部门决算
目 录
第一部分中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好市委和市政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责市级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。
（二）依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查市直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。
（三）负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。
（四）负责市属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。
（五）负责全市行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。
（六）负责全市行政事业单位人员调入的编制员额审核。
（七）负责机构编制情况综合、统计、建档。
（八）负责机关、群团统一社会信用代码赋码等工作。
（九）会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合室、实名制管理和信息室、机构编制监督检查室、事业单位登记管理室等4个股室。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级预算单位。因此纳入2022年部门决算编制范围的仅包括中共汨罗市委机构编制委员会办公室本级，执行行政单位会计制度。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计184.12万元。与上年相比，增加14.58万元，增长8%，主要是因为人员调动、增人增资变动、五险一金变动、网名管理经费增加的费用。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计184.12万元，其中：财政拨款收入184.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计184.12万元，其中：基本支出134.76万元，占74%；项目支出49.36万元，占26%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计184.12万元，与上年相比，增加14.58万元，增长8%，主要是因为人员调动、增人增资变动、五险一金变动、网名管理经费增加的费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出184.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.58万元，增长8%，主要是因为人员调动、增人增资变动、五险一金变动、网名管理经费增加的费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出184.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.26万元，占88%；社会保障和就业（类）支出9.85万元，占6%；卫生健康（类）支出4.34万元，占2%；住房保障（类）支出7.67万元，占4%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为120.98万元，支出决算数为184.12万元，完成年初预算的152%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会节日增加的费用。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位绩效工资部分增加的费用。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为80.22万元，支出决算为88.28万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动、增人增资变动及五险增加的费用。
6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.66万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴开支和网名管理经费需要上缴给中央编办经费的支出。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费的支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.95万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动、增人增资变动增加的费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出134.76万元，其中：
人员经费108.63万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费26.13万元，占基本支出的20%，主主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.35万元，支出决算为2.7万元，完成预算的36%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为7.35万元，支出决算为2.7万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支，与上年相比增加1.39万元，增长106%,增长的主要原因是政府及事业单位机构改革工作接待需要。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组28个、来宾207人次，主要是机构改革学习交流、机构编制业务、事业单位登记等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出26.13万元，比年初预算数增加2.13万元，增长8%。主要原因是：人员车补调整增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕我部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“中共汨罗市委机构编制委员会办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出184.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门履职及履职效益情况良好。对各项支出严格安全预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。为加强单位专项资金管理，突出资金绩效，我办年初召开多次办务会，研讨各股室工作职能及资金需求，对数额偏大的支出，需由相关业务股室人员先出具预算明细，再经办务会成员商讨后实行会签，同时对日常及专项支出，严格执行财务会审制度。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金49.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“行政机构及审批制度改革工作”“事业单位登记管理及分类改革”“编办专项经费”“域名管理经费”等4个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出49.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门履职及履职效益情况良好，在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映4个项目绩效自评结果。
行政机构及审批制度改革工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.7万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：负责完成疾病预防控制体系改革。核增卫健局领导职数1名（副科级），整合市疾病预防控制中心和卫生计生综合监督执法局职能职责，重组市疾病预防控制中心。完成国安办机构改革。国安办由设在市政法委调整至市委办，国安办主任由市委常委、市委办主任兼任，核增国安办专职副主任职数（副科级）1名，兼任市委办副主任。完成自然资源执法改革。核增市自然资源局专职执法副局长1名（副科级），核定市自然资源行政执法大队副科级领导职数1名。完成应急管理综合行政执法改革。核增市应急管理局专职执法副局长1名（副科级），核定市应急管理局综合行政执法大队副科级领导职数1名。积极推进教育改革。科学调整教育布局，新组建设立第三中学，调整设立楚雄中学、芙蓉学校、高泉小学、荣家路小学、实验小学5所市属直管基教学校。实行“县管校聘”，加大教育管理人员和教师的轮岗交流力度，实现基础教育均衡发展。健全国有企业用人机制。按照“科学定岗、竞聘上岗、分类实施、规范管理、畅通进出”的原则，分级分类科学设置岗位，规范市场化招聘程序，实施体制内人员封存。扎实做好事业单位改革前期工作，年内，组织对全市130余家事业单位重新制定“三定”规定，紧密配合全市事业单位管理岗位职员等级晋升工作；借鉴华容试点模式，深入开展调研，制定初步改革方案，为后续深化事业单位改革下好了先手棋。多措并举盘活机构编制资源，通过积极争取，今年全市共有9家单位升格为副科级，其中行政单位4家，事业单位5家，新增副科级领导职数12名。持续加强对在编不在岗人员的清理规范，年内共核销在编不在岗人员编制42人。探索建立编制周转池制度，有效盘活了编制资源。激活人才专户周转编制，配合市委组织部开展市直事业单位“四海揽才”人才引进活动2次，共引进高精专人才53名。发现的主要问题及原因：没有专款专用。下一步改进措施：一是进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。二是专款专用有待进一步提高。三是提高绩效指标设置的准确性，提高机构改革工作的满意度。
事业单位登记管理及分类改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为8万元，完成预算的266%。项目绩效目标完成情况：组织事业单位相关人员进行业务培训，督促其按时完成年度报告网上及纸质文件的报送，认真审查《事业单位法人年度报告书》的有关内容在政府门户网站向社会公示，接受社会监督。进一步规范事业单位法人登记管理，扎实开展日常登记管理工作，对机构设立、变更、撤销登记、证件遗失补领公告等事项，严格按规定操作流程及时受理，不断优化服务水平。组织事业单位相关人员进行业务培训，督促其按时完成年度报告网上及纸质文件的报送，认真审查《事业单位法人年度报告书》的有关内容在政府门户网站向社会公示，接受社会监督。进一步规范事业单位法人登记管理，扎实开展日常登记管理工作，对机构设立、变更、撤销登记、证件遗失补领公告等事项，严格按规定操作流程及时受理，不断优化服务水平。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高；二是我办财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证正常运转，只能从项目经费中适当调整部分经费。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是提高绩效指标设置的准确性，提高党群机关赋码工作、事业单位登记管理及分类改革工作的满意度。
编办专项经费工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为32.66万元，因预算金额为0，无法计算百分比。项目绩效目标完成情况：一是我办负责古培镇雨坛村驻村帮扶工作，明确专人脱岗驻村专职负责帮扶工作，班子成员和帮扶队员定期上户走访，听取村组干部群众的意见和建议，协助村支两委制定村级发展规划，并逐项推动落实。年内，全村流转土地1600亩，整治抛荒冷浸田70亩，闲置的原清水学校租赁给湘澎电子科技有限公司，平益高速搅拌站、小预制件加工场临时用地租赁50亩，村集体经济收入超过20万元，村级智慧乡村平台建设成为全市的一个亮点。二是认真做好全省机构编制综合管理平台升级及信息录入工作，组织全市各单位开展实名制信息核对，按要求完善机构编制和实名制信息，确保实名制信息管理平台高效运行，形成编制数据为龙头、组织、人社、财政联合管控的长效机制。三是认真做好全省机构编制综合管理平台升级及信息录入工作，组织全市各单位开展实名制信息核对，按要求完善机构编制和实名制信息，确保实名制信息管理平台高效运行，形成编制数据为龙头、组织、人社、财政联合管控的长效机制。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高；二是我办财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证正常运转，只能从项目经费中适当调整部分经费。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是提高绩效指标设置的准确性，提高吃空饷、最多跑一次、乡村振兴等工作的满意度。
域名管理经费工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为6万元，因预算金额为0，无法计算百分比。项目绩效目标完成情况：根据中央编办关于做好党政机关网站开办审核、资格复审和网站标识管理工作的通知》（中央编办发[2014]69号）和省编办《关于做好全省党政机关、事业单位网站开办审核、资格复审和网站标识管理工作的通知》（湘编办发[2014]9号）文件精神，按照网名管理中文域名注册、网站安全标识两个“全覆盖”，注册和挂标后每年必须按时续费，为减少全市各单位的工作环节，确保我市网名管理工作顺利推进，我办已申请专项预算（标准为“.政务”类300元/年/个、“.公益”类200元/年/个），由我办统一代缴给中央编办。 发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高；二是我办财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证正常运转，只能从项目经费中适当调整部分经费。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是提高绩效指标设置的准确性，提高域名管理工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“行政机构及审批制度改革工作”“事业单位登记管理及分类改革工作”“编办专项经费工作”“域名管理经费工作”等4个项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：尽管我办的部门绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高；二是我办财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证正常运转，只能从项目经费中适当调整部分经费；三是在固定资产管理方面的制度尚不够健全。四是资金使用效率有待进一步提高。
行政机构及审批制度改革工作、事业单位登记管理及分类改革、编办专项经费工作、域名管理经费工作4个项目支出绩效存在的问题及原因分析为：一是年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高；二是我办财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证正常运转，只能从项目经费中适当调整部分经费。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
