目 录
第一部分 汨罗市不动产登记中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市不动产登记中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、湖南省、岳阳市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、 材料审核与登簿发证工作。
（二）负责制订我市不动产业务规范和工作流程。
（三）配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。
（四）负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份以及不动产登记资料的收集、整理、归档工作。
（五）负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案,负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押、合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。
（六）负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更;负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。
（七）负责不动产登记综合平台建设和管理，不动产基础信息的统计和监测，推动不动产信息共享集成等工作。
（八）承办市委、市政府及市自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市不动产登记中心共内设机构包括：汨罗市：综合股受理股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查股、产权交易中心、档案和信息中心。
（二）决算单位构成。汨罗市不动产登记中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市不动产登记中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计550.16万元。与上年相比，收入总计减少0.47万元，减少0.09%，支出总计减少0.47万元，减少0.09%，主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计550.16万元，其中：财政拨款收入550.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占XX%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计550.16万元，其中：基本支出482.51万元，占87.70%；项目支出67.64万元，占12.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计550.16万元，与上年相比，减少0.47万元,减少0.09%，主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出550.16万元，占本年支出合计的87.27%，与上年相比，财政拨款支出减少0.47万元，减少0.08%，主要是因为厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出550.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.46万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出46.5万元，占8.45%；卫生健康支出（类）支出20.52万元，占3.73%；自然资源海洋气象等支出（类）支出67.64万元，占80.93%；住房保障支出（类）支出34.44万元，占6.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为566.52万元，支出决算数为550.16万元，完成年初预算的97.11%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为78.47万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的2.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，控制费用。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.77万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.52万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.57万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为388.62万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的5.95%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：相关费用细分至其他项。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为377.55万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.83万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的95.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出550.16万元，其中：
人员经费421.38万元，占基本支出的87.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。
公用经费61.13万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.6万元，全年共接待来访团组85个、来宾945人次，主要是技术部门接洽工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市不动产登记中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.8万元，用于召开相关业务会议，人数200人，内容为不动产业务会议；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市不动产登记中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结汨罗市不动产登记中心资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门汨罗市不动产登记中心整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市不动产登记中心一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出550.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，这两个项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金58.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的10.65%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对城镇房地产历史存量数据整合项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，这个项目对城镇房地产历史存量数据整合，有利于数据规范，为以后相关事务提供依据。这个项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映城镇房地产历史存量数据整合项目绩效自评结果。
城镇房地产历史存量数据整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为58.6万元，执行数为58.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进了不动产初始库及工作底图精细度；二是将人工成本控制在预算范围之内；三是完成了市县数据更新、成果核查、成果汇总。发现的主要问题及原因：一是要进一步加强项目进度与资金分配之间；二是抓紧落实项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。下一步改进措施：一是改进项目管理办法，加强资金管理；二是联系群众、多了解群众心声，将工作做得更扎实；三是提高绩效指标设置的准确性，提高存量数据建设工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），2022年不动产部门（单位）整体支出绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”；“城镇房地产历史存量数据整合项目”项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
城镇房地产历史存量数据整合项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
