2023年度汨罗市供销合作社联合社部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市供销合作社联合社部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
二十九、上年结转支出预算表(按部门预算经济分类)
三十、单位整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
三十二、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2023年度汨罗市供销合作社联合社部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革；
2、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；维护各基层供销合作社的合法权益；
3、协调同有关单位的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；
4、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表合作社参与各省市合作社联盟的各项活动；
5、在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用；
6、承办省社，岳阳下达的关于深化改革及惠农服务中心项目创建等相关事宜。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我社内设办公室，财计股，政工股，保卫股，业务股，工会，资产管理股，统计股8个股室。
二、预算单位构成
我社直属市人民政府，下设汨罗市农业生产资料集团有限公司、汨罗市民安日用杂品有限公司、汨罗市食杂果品有限公司、汨罗市鑫龙再生资源有限公司、汨罗市工业品有限公司、汨罗市商源生活资料有限公司6个公司和桃林区社、弼时区社、新市区社、越江区社4个基层社。纳入2023年部门预算编制范围的是汨罗市供销合作社联合社本级机关。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件12、16、17、18、19、22、25、26、28、29表均为空。收入包括经费拨款，和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
汨罗市供销合作社联合社2023年度收支总预算321.46万元，比2022预算增加0.1万元，主要原因是人员经费增加0.1万元。
（一）收入预算
汨罗市供销合作社联合社2023年度收入321.46万元，其中：经费拨款265.46万元，纳入预算管理的非税收入拨款56万元。比2022年预算增加0.1万元，原因主要是人员经费增加0.1万元。
（二）支出预算
汨罗市供销合作社联合社2023年度基本支出271.46万元（工资福利支出221.98万元，商品和服务支出48.65万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元）；项目支出50万元（按项目管理的商品和服务支出50万元，其中综合改革专项资金25万元，农资淡储专项资金25万元）。比2022年预算增加0.1万元，原因主要是晋升增资等人员经费增加0.1万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算321.46万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为7%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为11.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.42万元，占一般公共预算拨款支出比例极小。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.08万元，占一般公共预算拨款支出比例4%。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
年初预算为256.83万元，占一般公共预算拨款支出比例80%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.05万元，占一般公共预算拨款支出比例5%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为271.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费222.81万元，公用经费48.65万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：综合改革专项资金项目25万元，农资淡储专项资金项目25万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.65万元，比上年减少1.62万元，降低3%。主要原因是：预算减少1人，对应经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数11.2万元，其中，公务接待费11.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.8万元，降低20%，主要原因是：我社积极响应党中央厉行节约，对公务接待方面更加严格，完善相关制度。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.2万元，拟召开22次会议，人数550人，内容为关于供销社综合改革相关会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类10万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标321.46万元，其中：基本支出271.46万元，项目支出50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出50万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括综合改革专项资金项目25万元、包括农资淡储资金项目25万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
