2019年度市委党校单位部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
1.培训轮训全市处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部。
2.公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作包括初任培训、任职培训、更新知识培训等。
3.围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考。
4.完成市委市政府的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
市委党校是市直属的独立核算事业单位，是全额拨款管理的事业单位。下设办公室、教务教研科、社会培训科、行政后勤室。汨罗市党校只有本级，没有其他二级预算单位。
（二）决算单位构成。市委党校2019年部门决算汇总公开单位构成:汨罗市党校只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计239.28万元。与2018年相比，减少55.52万元，减少23.2%，主要是因为单位经费厉行节约,严格控制支出,及人员减少变动情况。
二、收入决算情况说明
本年收入合计239.28万元，其中：财政拨款收入239.28万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计239.28万元，其中：基本支出239.28万元，占100%；项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计239.28万元，与2018年相比，减少55.52万元,减少18.83%，主要是因为单位经费拨款减少，人员减少变动情况，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出239.28万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加减少55.52万元，减少18.83%，主要是因为单位经费拨款减少，人员减少变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出239.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出204.36万元，占85.4%；教育支出34.92万元，占14.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为234.76万元，支出决算数为239.28万元，完成年初预算的100%。
一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出（项）
年初预算数180.26万元，决算数204.36万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于预算数的主要原因年度培训任务增加从而加大培训支出，以及人员变动。
二、教育支出（类）教育管理事务(款) 行政运行（项）
年初预算数54.5万元，决算数为34.92万元，为年初预算数的64.07%，决算数小于预算数的主要原因是2019年新增红色主题教育培训，培训支出另设专项，未计入教育支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出239.28万元，其中：人员经费160.47万元，占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险金、医疗保险金、其他社会保障缴费及住房公积金；公用经费78.55万元，占基本支出的32.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等。对个人和家庭补助0.26万元，占基本支出0.1%，主要是退休人员的医疗补助。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1.98万元，支出决算为1.04万元，完成预算的52.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，与上年相比减少0.05万元，减少4.8%,减少的主要原因是根据市委市政府厉行节约文件，严格控制三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车费用，节省开支。与上年相比减少1.85万元，减少83%,减少的主要原因是严格控制公务用车费用，节省开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占73.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.38万元，占26.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组18个、来宾180人次，主要是各县级党校交流学习，外请专家教授授课接待用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.38万元，主要是教学调研，扶贫用，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，党校在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2019年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出78.55万元，比年初预算数增加57.98万元，增长74%。主要原因是：2019年度新增红色主题教育，党员干部异地学习培训费用增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费34.92万元，用于开展党校本年度各类中心培训班生活费及学习资料费，总人数2275人。2019年绩效自评报告。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
2019年汨罗市党校部门决算表.xls