2023年度汨罗市党校部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市党校部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市党校部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、培训市正科级以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。
2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
3、承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研究。
4、开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务。
5、开展同有关机构和组织的合作与交流。
6、参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
7、完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
中共汨罗市委党校是财政全额拨款的进行独立核算的事业单位。我校现有人员24人，实有在职人员19人，退休人员5人。校内设机构4个：校办公室、教务教研科、社会培训科、行政事务室。
二、预算单位构成
我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。从预算单位构成年看，我单位为一级预算单位，无二级机构，纳入2023年部门预算的仅包括党校本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括校园基本建设及维修项目经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件15、16、17表为空。
汨罗党校2023年度收支总预算249.40万元，比2022预算增加13.79万元，增加5.85%，主要原因是人员经费的变动，教师本年度职称工资晋级。
（一）收入预算
汨罗党校2023年度收入249.40万元，其中：经费拨款219.40万元，纳入预算管理的非税收入拨款30万元。比2022年预算增加13.79万元，原因主要是人员经费调整，教师职称晋级。
（二）支出预算
汨罗党校2023年度基本支出244.40万元（工资福利支出205.92万元，商品和服务支出35.85万元、对个人和家庭的补助支出2.63万元）；项目支出5万元（校园基本建设及维修经费5万元）。比20220年预算增加13.79万元，原因主要是教师职称晋级，人员经费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算249.40万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。
年初预算为244.40万元，占一般公共预算拨款支出比例为98%。
2、一般公共服务（类）事业（款）事业（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为244.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费208.56万元，公用经费35.84万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为培训对象提供优质校园环境，从而发生的基础设施建设维修支出，基中包括综合楼、学员宿舍楼、报告厅及食堂的水电维修，校园基本建设等。其中：校园基本建设及维修5万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度我单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度我单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.85万元，比上年减少1.62元，降低4.3%。主要原因是人员调动，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.1万元，降低52.5%，主要原因是：部门履职尽责，按照各项规定厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1.9万元，拟召开二十大精神学习培训计划商讨会，人数38人，内容为讨论干部教育培训工作开展计划；拟开展红色教育社会培训班15个，培训人数1200余人，内容为传承红色基因、赓续革命精神、弘扬优良传统，及社会各部门教育培训等。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2023年重点项目为本单位校园基本建设及维修支出，申请资金5万元。根据财政预算绩效管理的要求，我单位按要求填报了预算绩效目标申报表，并按照要求在网上公开了绩效目标申报表详见文尾附表中部门预算公开表格。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
