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2018年度组织部部门预算公开输出表

来源:财政局 发布时间:2018-05-17 12:37

 

中共汨罗市委组织部2018年度部门预算

编报说明

 

  

一、组织部概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年度部门预算情况说明

1、关于组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

1)年度收入预算情况

2)年度支出预算情况

2、关于组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

3、关于组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于组织部2018年“三公”经费支出预算情况说明

5、关于组织部2018年政府性基金预算支出情况的说明

6、关于组织部2018年收支预算情况的总体说明

7、关于组织部2018年收支预算情况的总体说明

8、关于组织部2018年支出预算情况说明

9、其他重要事项

①机关运行经费预算情况

②政府采购情况

③国有资产占有使用情况

④绩效目标设置情况

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入

(二)上年结转

(三)上年结转

(四)上年结转

(五)“三公”经费

(六) 机关运行经费

五、部门预算公开的表格(见附表)

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

一般公共预算三公经费支出表

 

一、组织部概况

(一)组织部主要职责

负责全市的组织队伍建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序,负责全市干部工作的宏观管理。

2、对市委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理市委向市人大推荐干部的工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;负责部分干部的交流工作;办理市管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全市干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设,指导、管理年轻干部的培养选拔。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全市各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全市党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。

5、规划指导全市干部教育培训工作,协调、督促和检查党政干部教育培训工作,组织市委管理的干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

6、指导全市人才工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7、指导、管理全市组织系统干部监督工作,参与拟订干部监督工作的政策规定,审理市委管理的领导干部的有关问题。

8、协助管理省直在汨单位领导班子和领导干部。

9、组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》;负责市级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员(参照公务员法管理工作人员)及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10、负责党员、干部的来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作;负责市委管理的干部的档案管理,并指导全市干部档案管理工作。

12、宏观指导离退休干部工作,办理市委管理的干部的离退休审批手续。

(二)机构设置情况

我单位包含中共汨罗市委组织部本级和中共汨罗市委党校及中共汨罗市委党员干部教育中心两个二级机构。中共汨罗市委组织部本级下设:办公室、干部室、党建室、干部监督室、干部信息办、公务员管理办、远程教育办、基层办、两新办、党代表联络办。

 

二、部门预算单位构成

组织部为行政单位,由财政全额拨款,执行行政单位会计制度。中共汨罗市委党校为独立核算单位,党员干部教育中心则由部机关统一管理。

 

三、2018年度部门预算情况说明

1、关于组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

1)年度收入预算情况。组织部2018年度收入预算888.6万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,其中:经费拨款888.6万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。

2)年度支出预算情况。组织部2018年度支出预算888.6万元,其中基本支出310.6万元(工资福利支出227.98万元、商品和服务支出82.62万元、其他工资福利支出0万元),项目支出578万元(干部培训108万(先批后用),公务员管理、招录4万,基层党建工作5万,地下党员生活费0.5万,人事档案、大学生村官工作2.5万,“七一”表彰4万,远程教育工作2万,干部考察考核2万,英才计划450万(先批后用))。

2、关于组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

组织部2018年一般公共预算当年拨款888.6万元,比2017年执行数增加344.13万元,主要是专项中增加了“英才计划”项目。

 

 

3、关于组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

组织部2018年一般公共预算基本支出888.6万元,其中:

人员经费227.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费660.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

4、关于组织部2018年“三公”经费支出预算情况说明

组织部2018年“三公”经费预算数为28.25万元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费28.25万元。2018 年“三公”经费预算比2017年决算数减少4.75万元,下降14.4%;比2017年预算数减少14.75万元下降34.3%,主要原因:一是没有因公出国任务;二是部本级实施车改后,公务用车费用支出下降;三是按照“八项规定”,厉行节约,进一步压减公务接待费支出。

5、关于组织部2018年政府性基金预算支出情况的说明

组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、关于组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,支出为一般公共服务支出。组织部2018年收支总预算888.6万元。

7、关于组织部2018年收入预算情况说明

组织部2018年收入预算888.6万元,其中:一般公共预算拨款收入888.6万元,占100%。

8、关于组织部2018年支出预算情况说明

组织部2018年支出预算888.6万元,其中:基本支出310.6万元,占34.95%;项目支出578万元,占65.05%。

9、其他重要事项

①机关运行经费预算情况

2018年部本级、党员干部教育中心的机关运行经费财政拨款预算为82.62万元,比2017年减少0.22万元,原因厉行节约,减少项目支出。

②政府采购情况

2018年组织部政府采购预算总额19.58万元,其中:政府采购货物预算 14.58万元、政府采购服务预算5万元。

③国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本单位无公务用车、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

④绩效目标设置情况

2018年组织部整体绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款888.6万元。

 

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2018年组织部预算公开表.xlsx