2023年度中共汨罗市委组织部预算
目录
第一部分 2023年度中共汨罗市委组织部预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度中共汨罗市委组织部预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、严格执行党的建设总要求和党的组织路线、方针、政策，负责全市干部队伍、基层组织建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。
2、按照干部管理权限提出关于乡镇和市直机关单位以及其他列入市委管理的班子调整、领导干部配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、推荐、选拔、任免、调配、出国（境）、退休审批手续办理等工作；负责干部档案和干部统计工作及其指导；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责全市科级领导班子和党政干部的政治建设与作风建设的督促指导、考核考察工作。
3、制订并实施培养选拔年轻干部、女性干部、非党干部的有关规划与方案。
4、组织实施干部监督工作，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，提出建议；负责市管干部现实问题的调查核实和市管领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查；负责市管干部出国（境）审批及证件管理。
5、制订干部教育规划，组织市委管理的干部和乡镇、市直机关股级年轻干部及政工人事干部的培训；指导、协调、检查乡镇和市直机关单位的干部教育工作。
6、研究和指导全市党的基层组织建设，主管党员的管理教育和发展工作，探索新时期党组织的设置和活动方式；整顿党的作风和党的组织，纯洁党的队伍，巩固党的组织，加强党的纪律；总结推广党建工作经验，组织开展新时期党的建设理论研究；负责全市党费收缴和管理使用。
7、负责市委直属机关党的工作，负责制定市委直属机关党的建设规划，指导市委直属机关党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。
8、管理指导全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
9、管理指导知识分子和人才工作。调查了解全市知识分子和专业人才的情况，参与制订全市知识分子和专业人才的有关政策和规划；实施人才工作有关规划，加强人才管理与培育，落实人才待遇，为本市经济社会发展聚集优秀人才。
10、统一管理全市各级各类公务员。制定和完善公务员管理的各项制度；做好公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面工作；负责公务员信息统计管理工作；负责全市公务员培训指导工作；保障公务员合法权益。
11、管理指导全市老干部工作。完善离（退）休老干部工作的有关制度和规定；督促检查离退（休）老干部政治待遇、生活待遇的落实；负责离（退）休老干部信访工作；指导老干部活动中心、离（退）休老干部党支部的工作。
12、统一管理中共汨罗市委机构编制委员会办公室。
13、负责全市组织工作的调查研究，指导下级组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全市党员、干部的来信来访工作。
14、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
（二）机构设置
二、预算单位构成
我单位为一级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的单位只有组织部本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-19表均为空。
中共汨罗市委组织部2023年度收支总预算651.87万元，比2022预算减少35.13万元，减少5.11%，主要原因是2023年项目支出较上年有所减少。
（一）收入预算
中共汨罗市委组织部2023年度收入651.87万元，其中：经费拨款651.87万元。比2022年预算减少35.13万元，减少5.11%，主要原因是2023年项目支出较上年有所减少。
（二）支出预算
中共汨罗市委组织部2023年度基本支出481.27万元（工资福利支出387.90万元，商品和服务支出93.37万元、对个人和家庭的补助支出万元）；项目支出170.60万元（按项目管理的商品和服务支出167.00万元，按项目管理的对个人和家庭的补助支出3.60万元）。比20220年预算减少39.9万元，原因主要是部分项目已完结，2023年项目支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算651.87万元，其中：
1、一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为86.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.3%。
2、一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为278.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为42.7%。
3、一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为170.60万元，占一般公共预算拨款支出比例为26.17%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.10万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.15%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为20.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.08%。
6、其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.72%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为21.30万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.27%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.61%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为481.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费387.90 万元，公用经费93.37万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为170.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：“七一”表彰奖励0.60万元，党员教育中心工作13.00万元，档案清淤1.00万元，干部考察考核7.00万元，干部人事档案管理2.00万元，公务员管理专项10.00万元，基层办工作1.00万元，建国初期地下党员费用补助1.00万元，两新办工作经费2.00万元，省级劳模津贴1.00万元，市直机关工委工作1.00万元，选调生工作1.00万元，一门式全覆盖标准化建设5.00万元，英才计划125.00万元。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中：
本单位2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，其中：
本单位2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款142.9万元，比上年增加44.3万元，增长44.93%。主要原因是：人员增加及公务交通补贴增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数7.00万元，其中，公务接待费7.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4.1万元，降低35.04%，主要原因是：根据上年决算实际发生数调整了预算数。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算7.00万元，拟召开15次会议，人数160人，内容为基层党建会议8次，人数83人，为党支部（总支）政治建设考察和乡村振兴工作会议；干部政治考察会议6次，对全市15个乡镇、70个市直单位的领导班子和650余名科级领导干部进行政治建设考察，实现政治建设考察全覆盖，强化结果运用；公务员招录、平时考核、职务职级考察会议；人才表彰奖励大会。培训费预算28万元，拟召开10次培训，内容为举办入党积极分子培训班4期、新党员培训班2期、全市基层党组织书记及村（社区）两委班子成员培训班4期。拟开展“万名党员进党校、坚守初心淬党性” 活动 ，以市委党校为培训主阵地，结合党校红色教育主题班、罗城大讲堂、屈子讲堂、“汨罗江”微课等线上线下培训模式，加强党员的培训工作，预算10万元。2023年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额60.52万元，其中工程类0万元，货物类50.52万元，服务类10万元。
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标651.87万元，其中：基本支出481.27万元，项目支出170.60万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出170.60万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括代表英才计划项目125万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
