2018年汨罗市移民局部门决算和“三公”经费决算公开
目 录
第一部分 汨罗市移民管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 汨罗市移民管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 汨罗市汨罗市移民管理局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分汨罗市移民管理局概况
一、部门职责
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
汨罗市移民管理局为事业参公单位，属财政全额拨款单位。我市现在15个移民乡镇，其中重点移民乡镇12个，涉及移民户7759户，移民24992人。
移民管理局内设机构：办公室、财务统计股、项目股、人事股、后扶股、纪检监察室、政策法规股。
三、部门决算单位构成
移民局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有移民局部门本级。
第二部分汨罗市移民管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年移民管理局收、支总计3322.64万元， 与 2017 年相比，收、支总计各减少2.78万元，减少0.084%，主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入决算3322.64万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算3322.64万元，基本支出386.36万元，占11.63%，项目支出2936.28万元，占88.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3322.64万元， 与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少2.78万元，减少0.084%，主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出399.72万元，与 2017 年相比，财政拨款支出增加59.82万元，增加17.6 %，主要原因是增加了对移民的调研支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出399.72万元，全部为农林水支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出决算399.72万元，全部为农林水支出（类）水利（款）水利移民建设支出（项）支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出386.36万元，其中人员经费305.61万元，占79.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费80.75万元，占20.9%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费决算总额16.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费16.17万元，比2018年公务接待费预算数减少0.03万元，比2017年公务接待费决算数减少0.4万元，原因主要是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量、接待标准等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年公务接待费支出决算16.17万元，公务接待132批次，接待人数3081人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年政府性基金收入2922.92万元，使用政府性基金安排的支出2922.92万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年机关运行经费支出80.75万元，比2017年减少5.45万元，减少6.32%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。2018年我局不断提升服务水平，在维护移民利益，确保大局稳定工作方面成效显著，得到了上级部门的高度肯定。根据财政预算绩效管理的要求，我单位于2019年年初开展了绩效自评，自评等级为优秀。
第三部分 名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 汨罗市移民管理局2018年度部门决算表(附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
