汨罗市移民管理局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 汨罗市移民管理局概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 汨罗市移民管理局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 汨罗市移民管理局2019年部门预算表
第一部分 汨罗市移民管理局概况
一、主要职能
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
汨罗市移民管理局内设5个股室：办公室、财务统计股、项目计划与工程质监股、后扶股、政策法规信访股。
三、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，汨罗市移民管理局只有本级，无二级预算单位。因此纳入2019年部门预算编制范围的只有汨罗市移民管理局部门本级。
第二部分 汨罗市移民管理局2019年部门预算情况说明
1、关于汨罗市移民管理局2019年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算原则，汨罗市移民管理局所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括农林水支出。汨罗市移民管理局2019年收支总预算329.61万元，比2018年收支总计均增加20.37万元，主要是人员经费增加，水电、差旅费预算增加。
2、关于汨罗市移民管理局2019年收入预算情况说明
汨罗市移民管理局2019年收入预算329.61万元，全部为一般公共预算拨款收入329.61万元，占100%。
3、关于汨罗市移民管理局2019年支出预算情况说明
汨罗市移民管理局2019年支出预算329.61万元，其中：基本支出320.61万元，占97.27；项目支出9万元，占2.73%。
4、关于汨罗市移民管理局2019年财政拨款收支预算情况的说明
汨罗市移民管理局2019年财政拨款收支总预算 329.61万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，一般公共预算当年拨款收入329.61万元，支出为农林水支出329.61万元。
5、关于汨罗市移民管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
汨罗市移民管理局2019年一般公共预算当年拨款329.61万元，比2018年预算数增加20.37万元，主要是人员经费增加，水电、差旅费预算增加。农林水支出（类）329.61万元，占支出100%。农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019年预算数为320.61万元。农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为9万元。
6、关于汨罗市移民管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
汨罗市移民管理局2019年一般公共预算基本支出320.61万元，其中：
人员经费278.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费42.35万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
7、关于汨罗市移民管理局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为16.2万元，其中，公务接待费16.2万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。原因是严格执行内控制度，控制三公经费增长。
8、关于汨罗市移民管理局2019年政府性基金预算支出情况的说明
汨罗市移民管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
9、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年机关运行经费预算42.35万元，比2018年增加6.56万元，原因主要是水电、差旅费等预算增加。
②年度政府采购支出预算情况。2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
③国有资产占用情况。2019年本部门无公务车辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出329.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
第三部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 汨罗市移民管理局2019年部门预算表
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算基本支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
7、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
8、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
9、项目支出预算总表
10、项目支出预算明细表（A）
11、项目支出预算明细表（B）
12、项目支出预算明细表(C)
13、政府性基金拨款支出预算表
14、“三公”经费预算公开表
15、非税收入计划表
16、上年结转支出预算表
17、政府采购预算表
18、单位人员情况表
19、部门支出总体情况表(政府预算)
20、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
21、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
22、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
23、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
25、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
26、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
27、上年结转支出预算表(政府预算)
28、财政拨款收支总体情况表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
