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汨罗市宣传部2019年度部门预算

来源:财政局 发布时间:2019-02-04 10:15

汨罗市宣传部2019年度部门预算

编报说明

 

 

目  录

第一部分 汨罗市委宣传部概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市委宣传部2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 汨罗市委宣传部2019年部门预算表

第一部分 汨罗市委宣传部概况

 

一、部门主要职责

1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导;

3、负责全市互联网新闻宣传工作;负责宏观指导全市精神产品的生产、监督;

4、负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管;负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免;

5、制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;

6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;

7、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作;

8、完成市委和上级交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

市委宣传部属财政全额拨款单位,内设股室6个,分别是:办公室,理教室,文明办,新闻中心,党建人事办,财务室

三、部门预算单位构成

宣传部部门预算共有二个组成单位:汨罗市委宣传部和汨罗市建设文明建设办公室(含网管中心)。现有人数27人,其中:在职22人,退休5人。

 

第二部分 汨罗市委宣传部2019年度部门预算情况说明

我部门2019年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括新闻宣传管理、理论学习、文明创建、网管中心及龙舟节等专项经费。

 

1、关于汨罗市委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,汨罗市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括项目支出。汨罗市委宣传部2019年收支总预算532.96万元。收支总预算比2018年减少87.71万元。变化原因主要是单位项目经费减少。

2、关于汨罗市委宣传部2019年收入预算情况的说明

汨罗市委宣传部2019年预算总收入532.96万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%。

3、关于汨罗市委宣传部2019年支出预算情况的说明

汨罗市委宣传部2019年支出预算532.96万元,其中基本支出235.96万元,占44.27%,项目支出297万元,占55.73%。(工资福利支出 186.56万元、商品和服务支出 49.4万元、对个人和家庭的补助支出 万元),项目支出 297万元,其中宣传部专项合计97万元:新闻宣传及媒体协调27万,记者节3万,新闻发布经费4万,理论学习经费10万,龙舟节活动费50万,社科联专项经费3万。文明办专项合计200万:汨罗时刻APP、微汨罗、微博建设运营、中国汨罗网建设及网管中心经费100万元(比2018年减少30万元),文明创建经费20万元(比2018年减少15万元),三城同创专项经费80万元(比2018年减少75万元)。变化原因主要是专项经费减少。    

 

4、关于汨罗市委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的说明

汨罗市委宣传部2019年财政拨款收支总预算532.96万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出为一般公共服务支出532.96万元。

5、关于汨罗市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

汨罗市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款532.96万元,比2018年预算数减少87.71万元,减少原因主要是单位项目经费预算减少。一般公共服务支出(类)532.96万元,占支出100%。一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2019年预算数为483.56万元。一般公共服务支出(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)2019年预算数为49.4万元。

6、关于汨罗市委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市委宣传部2019年一般公共预算基本支出235.96万元,其中:

人员经费186.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险等,一般公共服务支出49.4万元主要包括维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

7、关于汨罗市委宣传部2019年“三公”经费预算情况说明

汨罗市委宣传部2019年“三公”经费预算数合计为30.2万元,其中,公务接待费30.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。公务接待费比2018年预算数减少0万元,减少0%。主要原因是专项活动没有减少。

8、关于关于汨罗市委宣传部2019年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、其他重要事项

①机关运行经费预算情况。本部门2019年机关运行经费预算49.4万元,比2018年预算减少6.69万元,减少11.93%。主要原因是人员减少。       

 

②2019年度政府采购支出预算情况。2019年本部门政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

③国有资产占有情况。本单位无公务车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

④绩效目标设置情况。本单位2019年整体支出532.96万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

第三部分 名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分 汨罗市委宣传部2019年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

6、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

7、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

8、项目支出预算总表

9、项目支出预算明细表(A)

10、项目支出预算明细表(B)


  

2019年宣传部预算公开表.xlsx