汨罗市文化旅游广电新闻出版局2019年度
部门预算
目 录
第一部分 汨罗市文化旅游广电新闻出版局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市文化旅游广电新闻出版局部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表(1)
十四、项目支出预算绩效目标申报表(2)
第一部分 汨罗市文化旅游广电新闻出版局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
汨罗市文化旅游广电新闻出版局（简称市文旅广新局），是根据《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于印发〈汨罗市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（汨发〔2016〕3号）和《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（汨委〔2016〕2号）精神于2016年5月设立，主要负责全市文化、旅游、广播电视、新闻出版、版权、文物等行政管理工作，内设9个职能股室，下辖文化市场综合行政执法大队、屈原纪念馆、文物管理所、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司、影剧院8个直属企事业单位。
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。
2、指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
3、推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。
4、拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。
5、指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。
7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。
8、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。
9、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。
10、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。
11、拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。
12、拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。
13、拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。
14、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
15、对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。
16、拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。
17、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。
18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急求援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
19、组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。
20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
21、协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。
22、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
23、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
汨罗市文化旅游广电新闻出版局内设办公室、人事股、财务股、文艺股、
公共文化服务股（加挂非物质文化遗产股牌子）、新闻出版股（加挂广电管理股、版权股牌子） 、市场管理股（加挂行政审批股牌子）、产业发展股（加挂宣传股牌子）、龙舟文化开发股。下设二级机构：汨罗市文化市场综合行政执法大队、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文物管理所、汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗传承研究院、汨罗市影剧院。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.汨罗市文化旅游广电新闻出版局部门本级
2.汨罗市文化市场综合行政执法大队
3.汨罗市屈原纪念馆
4.汨罗市文物管理所
5.汨罗市文化馆
6.汨罗市图书馆
7.汨罗江畔端午习俗传承研究院
8.汨罗市影剧院
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属事业单位预算在内的汇总情况。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括用于文化稽查、文物保护、送戏下乡、图书购置、公益电影放映配套资金、乡镇老电影放映员困难补助、重大文化文艺发展基金、公共文化活动中心建设等专项经费。
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入1883.32万元，比2018年增加30.66万元；本年预算总支出1883.32万元，比2018年增加30.66万元，原因主要是单位人员增加。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入1883.32万元，其中：经费拨款1853.32万元、纳入预算管理的非税收入拨款30万元。比2018年增加30.66万元，原因主要是单位人员增加。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出1883.32万元，其中基本支出1585.32万元（工资福利支出1400.98万元、商品和服务支出181.33万元、对个人和家庭的补助3.01万元），项目支出298万元（含文化稽查、文物保护15.5万元、送戏下乡2万元、图书馆图书购置2.5万元、公益电影放映配套资金20万元、乡镇老电影放映员困难补助8万元、重大文化文艺发展基金200万元、公共文化活动中心建设30万元，旅游专项发展资金20万元）。比2018年增加30.66万元，原因主要是单位人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算1883.32万元，全部为文化体育与传媒支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出年初预算数为1585.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出1400.98万元、商品和服务支出181.33万元、对个人和家庭的补助3.01万元。
（二）项目支出
2019年项目支出年初预算数为298万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：文化稽查、文物保护15.5万元、送戏下乡2万元、图书馆图书购置2.5万元、公益电影放映配套资金20万元、乡镇老电影放映员困难补助8万元、重大文化文艺发展基金200万元、公共文化活动中心建设30万元，旅游专项发展资金20万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款181.33万元，比2018年增加25.97万元，增长16.72%。主要原因是：人员增加、经费增加。
（二）“三公”经费预算
我部门2019年度“三公”经费支出合计为38万元。其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。比2018年预算数减少2.8万元，降低7.95%。主要原因是：全系统开展厉行节约活动。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算10万元，拟召开10次会议，人数5000人，内容包括汨罗市公共文化体系创建，汨罗市文化旅游活动开展、汨罗市老电影放映员组织活动、汨罗市文化活动开展等；培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数10000人。
（四）政府采购情况
2019年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止至2018年12月底，本单位公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）,政府划拨办公用房1栋。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1883.32万元，其中基本支出1585.32万元，项目支出298万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为230万元。
详见部门预算公开表格的第12张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，第13、14张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分
汨罗市文化系统2019年度部门预算公开表格.xls