目 录
第一部分 汨罗市屈原纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市屈原纪念馆概况
一、部门职责
（一）、收藏展览屈原文物、弘扬爱国主义精神、屈原文物收集修复保护，屈原文物展览，屈原文物及相关研究、屈原文物宣传、屈原国际文化交流。
（二）、汨罗市文物保护中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局二级单位。会计属独立会计核算单位。现有干职工13人，在编10人（其中1人停薪留）、临聘2人。退休人员4人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。屈原纪念馆单位内设机构包括：汨罗市屈原纪念馆设馆长办公室、党支部办公室、副馆长办公室（一）、副馆长办公室（二）、副馆长办公室（三）、办公室、财务室、工会办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市屈原纪念馆单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市屈原纪念馆单位本级构成。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计511.06万元。与上年相比，减少621.03万元，减少121.51%，主要是因为人员经费、公用经费、专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计511.06万元，其中：财政拨款收入511.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占XX%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计511.06万元，其中：基本支出179.07万元，占35.03%；项目支出331.99万元，占64.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计511.06万元，与上年相比，减少621.03万元,减少121.51%，主要是因为人员经费、公用经费、专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出511.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少621.03万元，减少121.51%，主要是因为人员经费、公用经费、专项资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出511.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.54万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出483.45万元；社会保障和就业（类）支出12.56万元；卫生健康（类）支出5.58万元；住房保障（类）支出8.84万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会经费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是追加工会事务经费。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为100.31万元，支出决算为98.64万元，完成年初预算的98.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费减少。
3、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.42万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护单位经费及业务活动经费增加。
4、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为141.04万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护专项经费的增加；省专项经费的追加。
5、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为233.36万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费的追加。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为17.86万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的66.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.50万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的29.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.93万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出179.07万元，其中：人员经费153.02万元，占基本支出的85.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费26.05万元，占基本支出的14.55%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因本单位开设职工就餐食堂。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因根据中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，本单位开设职工就餐食堂。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因根据中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，本单位开设职工就餐食堂。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市考古研究和文物保护中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额285万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出230万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额285万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额285万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.28%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，汨罗市图书馆共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市屈原纪念馆职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门屈原纪念馆资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门汨罗市屈原纪念馆整体及核心业务实施效果。
我部门组织对屈原纪念馆等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出511.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我馆能认真贯彻落实省、市、市各级财政部门的会议精神，进一步加强我校财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。把文物安全摆在屈子祠工作的首位并贯穿始终，完成了《屈子祠陈列展示工程项目》和《屈子祠安防工程》的项目申报且资金到位；疫情防控工作中无差错。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金331.99万元，占一般公共预算项目支出总额的64.96%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“中宣部免费开放资金 ”“汨罗市屈原纪念馆展示及安防工程”等2个项目开展了部门评价为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2022年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市屈原纪念馆2022年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料。涉及一般公共预算支出511.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，纪念馆开放项目进度实施，发挥了全国爱国主义职能,据统计自2020年11月，纪念馆共接待往来游客约40万人次，推动了我市文旅事业有序复苏、健康发展。根据上级部门通知要求，我馆在确保游客生命健康安全的前提下，严格制定和落实新冠肺炎防控措施，为加强爱国主义红色教育基地建设，提升纪念馆服务水平进行了全面修复升级维护现已基本完成了工作，参观更为便捷、智能满足了游客个性需求。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“中宣部免费开放资金 ”“汨罗市屈原纪念馆展示及安防工程”2个项目绩效自评结果。
中宣部免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为89.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是红色教育基地屈原纪念馆相继被授予“全国爱国主义教育示范基地”“湖南省青少年爱国主义教育基地 ”等称号；二是作为爱国主义教育和“红色文化”的重要传播基地，我馆将继续坚守红色初心，践得革命精神，丰富文化自信，更好更优地发挥爱国主义教育职能，并对社会贡献一份红色力量。发现的主要问题及原因：一是纪念馆、广场面向全体大众开放，参观人数增加，人口流动性大各种设施的维修维护卫生处理、安全保卫任务加重；二是解说人员只有2名，无法满足每天有人解说要求，没有专职保安人员无法保障安全巡视。下一步改进措施：一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。
汨罗市屈原纪念馆展示及安防工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为331.99万元，因项目支出金额为0、无法计算百分比。项目绩效目标完成情况：一是红色教育基地屈原纪念馆相继被授予“全国爱国主义教育示范基地”“湖南省青少年爱国主义教育基地 ”等称号；二是作为爱国主义教育和“红色文化”的重要传播基地，我馆将继续坚守红色初心，践得革命精神，丰富文化自信，更好更优地发挥爱国主义教育职能，并对社会贡献一份红色力量。每月开展安防、消防安全巡查，我市馆馆藏文物无安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是专项工作经费不足；二是没有专职保安人员无法保障安全巡视。下一步改进措施：一是加强与上级相关部门的联系，向上积极争取资金为我馆的文保事创造效益；二是加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“图书馆免费开放经费项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：文物保护经费不足。改进措施和有关建议：加强我市对文物资源的重视。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
